Приложение № I
к Порядку составления и
Финансово-хозяйственной
/
Л* о п ь н о е
- V, х
деятельности б ю д ж е т ^ д э ё и о д е н и й Невьянского городского округа
?°& % \ Утверждаю
Заведу^дащц дошкольным учреждением
М А Д ФМм енова^не^ол/кноста уполномоченного лица)
тКртркий сад № 1 "Карусель"
учредителя (учреждения)
Т.Г. Макарова
I/
(расшифровка подписи)
^З ек аб ря
--------
20 23 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 _25_ г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)
Коды
от"_25_" _______________ декабря_______________ 20 _23_ г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреди' Управление образования Невьянского городского округа_______________________________
Учреждени Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сгад № 1 "Карусель"
Дата
25.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
65300238
906
65321604
6682005754
668201001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
субсидия на
Код по
финансовое
бюджетной
Аналитичес
Код
обеспечение
классификации
строки
кий код 4 выполнения
Российской
муниципального
Федерации 3
задания
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года 3
0001
X
в т.ч по дополнительным классификациям
за счет средств местного бюджета
0001
X
X
0001
X
X
за счет средств местного бюджета (906340)
0001
X
X
за счет средств областного бюджета (906160)
0001
X
X
Родительская плата
0001
X
X
Средства во временном распоряжении
0001
X
X
Платные услуги
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
X
X
1
5
120
6
7
0 ,0 0
63 260 720,00
1000
1100
4
Объем финансового обеспечения , руб.
субсидии,
субсидии на
поступления от
предоставляемые осуществление оказания платных
услуг
в соответствии с капитальных
абзацем вторым
вложений
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ
8
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
7 013 272,00
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
130
1210
130
131
63 260 720,00
X
130
131
22 797 220,00
X
за счет средств местного бюджета (906340)
130
131
1 028 200,00
X
за счет средств областного бюджета (906130)
130
131
31 107 800,00
X
за счет средств областного бюджета (906140)
130
131
286 200,00
X
за счет средств областного бюджета (906160)
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в том числе
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов на травматизм, погребение
Родительская плата
Питание сотрудников
Платные услуги
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ
130
130
130
130
130
130
131
131
139
131
131
131
8 041 300,00
X
X
X
X
4 089 700,00
437 277,00
2 486 295,00
0,00
0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе
за счет средств местного бюджета
63 260 720,00
7 013 272,00
1200
0,00
0,00
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
1510
1520
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (906130)
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (906160)
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (платные услуги)
1980
X
1981
510
X
1981
510
X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
165
1981
510
2000
X
63 260 720,00
2100
X
52 902 870,00
0,00
0,00
7 013 272,00
737 726,00
в том числе:
оплата труда за счет средств местного бюджета
2110
111
211
10 540 530,00
X
оплата труда за счет средств областного бюджета (906130)
2110
111
211
23 812 300,00
X
оплата труда за счет средств областного бюджета (906160)
2110
111
211
6 151 100,00
X
оплата труда за счет средств ПДД (платные услуги)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме за счет средств
местного бюджета
2110
111
211
X
460 619,00
2111
111
266
30 000,00
X
за счет средств областного бюджета (906130)
2111
111
266
80 000,00
X
за счет средств областного бюджета (906160)
2111
111
266
25 000,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
212
0,00
28 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета
2120
112
226
0,00
110 000,00
2130
113
2140
119
213
12 263 940,00
139 107,00
2141
119
213
3 183 240,00
X
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906130)
2141
119
213
7 215 500,00
X
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906160)
2141
119
213
1 865 200,00
X
на выплаты по оплате труда за счет средств ПДД (платные услуги)
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2141
2142
119
119
213
265
X
139 107,00
X
2150
2160
131
134
X
X
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
X
X
2210
320
X
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление фантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
X
2240
2300
360
850
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
X
3 146 420,00
X
6 000,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-консгрукторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
851
291
2320
2330
2400
852
853
X
291
292
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
831
2610
241
2620
242
2630
2640
243
244
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
из них:
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (906 140)
увеличение стоимости основных средств
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств (906 140)
увеличение стоимости продуктов питания (906 340)
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря (906 340)
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего
из них:
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 340)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 140)
закупка энергоресурсов
X
2310
2641
3 146 420,00
6 000,00
0,00
X
X
7 211 430,00
X
4 815 940,00
0,00
6 269 546,00
6 199 546,00
48 480,00
244
244
244
244
244
244
221
222
223
224
225
226
718 740,00
2 248 550,00
24 192,00
1 468 569,00
244
244
244
226
226
310
2 205 750,00
42 800,00
115 000,00
1 468 569,00
244
244
244
244
244
244
244
310
310
342
342
344
345
345
0,00
115 000,00
899 300,00
55 000,00
244
346
327 300,00
598 604,00
244
244
346
346
70 000,00
128 900,00
598 604,00
244
346
128 400,00
247
223
2 395 490,00
458 570,00
55 000,00
4 028 181,00
0,00
0,00
25 000,00
70 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
400
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8
2651
406
2652
407
3000
100
ЗОЮ
налог на дооавленную стоимость
3020
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии (906 340)
(должность)
(должность)
610
Т.Г. Макарова
подпись)
(расшифровка подписи)
Н.П. Фирстова
Исполнитель Главный бухгалтер
25
4010
Заведующий
Руководитель уреждения _
0,00
4000
(поф
(расшифровка подписи)
декабря 2023 г.
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
по строкам 1100 - 1900 -
коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитовбюджетов;
по строкам 2000 - 2652 коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов ;
по строкам 3000 - 3030 коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, покоторым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный
номер 50003), и коды дополнительных классификаций.
3 По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных
займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,
предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной классификации.
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130”Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат”
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебетовая задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовая
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
местного бюджета
код
строки
2
0100
на 2024 год (на
первый год
планового периода)
3
на 2025 год (на
на 2026год (на
второй год планового второй год планового
периода)
периода)
4
0200
0300
63 260 720,00
65 802 460,00
0310
22 797 220,00
23 461 860,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
местного бюджета (906340)
0312
1 028 200,00
1 028 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (906130)
0313
31 107 800,00
32 663 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (906140)
0314
286 200,00
286 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (906160)
0315
8 041 300,00
8 363 000,00
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов на травматизм, погребение
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Задолженность по доходам (дебетовая задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовая
задолженность по доходам) на конец года
0316
0330
0340
0370
0400
0500
5
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов
130
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
С тоим ость
№
одной
Н аим еновани е показателя
п/п
услуги за
час,
С реднегодовое
количество
человеко-дней
оказанны х
услуг за
последние три
1
1
2
Питание сотрудников
Итого:
оказания услуги,
руб.
года
(гр. 3 х гр. 4)
3
57,48
4
7 607
X
X
5
437 277,00
437 277,00
Т.Г. Макарова
~
25 декабря 2023 г.
поступл ен ий от
руб.
Руководитель
Исполнитель
С ум м а
Главный бухгалтер
__
а -
1
Н.П. Фирстова
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов
130
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
поступлений от
оказания услуги,
руб.
С реднегодовое
количество
часов
оказанны х
услуг за
последние три
года
4
2 835
1 663
5
127 575,00
332 640,00
Стоимость
одной
№
Н аименование показателя
п/п
услуги за
час,
Сумма
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
1
2
Кислородотерапия
Занятие ритмика «Конфетти»
3
45,00
200,00
3
Занятие Изостудия "Юный художник"
200,00
2 772
554 400,00
Занятие
Занятие
Занятие
Занятие
Занятие
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
X
1 159
1 310
1 411
1 764
1 714
X
231 840,00
262 080,00
282 240,00
352 800,00
342 720,00
2 486 295,00
#######
т # т
ш и т
# т т
12
2
"ТИКО-изобретатель"
"Озорная математика"
"Юный футболист"
«Вокальная студия»
"Логика для малышей"
Итого:
Т.Г. Макарова
Руководитель
Исполнитель
25 декабря 2023 г.
Главный бухгалтер
Н.П. Фирстова
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на
Наименование
показателя
Год
Код КОСГУ,
начала
вид
строк
расходов, закупк
и
дополнит
и
елъная
классифи
кация
25
всего на закупки
на 2024 г.
на 2025 г.
1-ый год
планового
периода
6
декабря 20 23 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
"О контрактной системе в сфере
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2026 г. на 20 24 г.
2-ой год
планового
периода
на 20 25 г
очередной
1-ый год
финансовый планового
периода
год
7
8
на 20 26 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
10
1-ый год
планового
периода
11
2-ой год
планового
периода
12
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
2
3
очередной
финансовый
год
5
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
7 211 430,00
7 325 560,00
0,00
0,00
0,00
7 211 430,00
7 325 560,00
0,00
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года
1001
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
1002
X
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
2001
2021
7 211430,00
7 325 560,00
0,00
0,00
0,00
7 211 430,00
7 325 560,00
0,00
48 480,00
48 480,00
0,00
48 480,00
0,00
48 480,00
0,00
0,00
0,00
1
2002
2003
221/244
222/244
2023
2023
2023
Коммунальные услуги
2004
223/244
2023
458 570,00
476 910,00
0,00
458 570,00
476 910,00
0,00
Энергоресурсы
2005
223/247
2023
2 395 490,00
2 491 310,00
0,00
2 395 490,00
2 491 310,00
0,00
Работы, услуги по
содержанию имущества
2007
225/244
2023
718 740,00
718 740,00
0,00
718 740,00
718 740,00
0,00
Прочие работы, услуги
2008
226/244
2023
2 205 750,00
2 205 720,00
0,00
2 205 750,00
2 205 720,00
0,00
2009
226/244
906140
2023
42 800,00
42 800,00
0,00
42 800,00
42 800,00
0,00
2023
115 000,00
115 000,00
0,00
115 000,00
115 000,00
0,00
2023
899 300,00
899 300,00
0,00
899 300,00
899 300,00
0,00
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
(906140)
Приобретение основных
средств(906140)
Приобретение продуктов
питания(906340)
Приобретение мягкого
инвентаря(906340)
2011
2012
310/244
906140
342/244
906340
2013
345/244
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов)
2014
346/244
2023
70 000,00
70 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов) (906140)
2015
346/244
906140
2023
128 400,00
128 400,00
0,00
128 400,00
128 400,00
0,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов) (906340)
2016
346/244
906340
2023
128 900,00
128 900,00
0,00
128 900,00
128 900,00
0,00
на
Наименование
показателя
Код КОСГУ, Год
строки
вид
начала
расходо закупк
и
в,
дополни
тельная
классиф
икация
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
25________________ декабря 20 23 г.
всего на закупки
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
2-ой год
планового
периода
на 20 22 г.
на 20 23 г на 20 24 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
очередной
финансовый
год
7
1-ый год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый
год
10
1-ый год
планового
периода
11
2-ой год планового
периода
2
3
очередной
финансовый
год
5
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
6 269 546,00
6 269 546,00
0,00
0,00
0,00
6 269 546,00
6 269 546,00
0,00
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1002
X
2001
2021
6 269 546,00
6 269 546,00
0,00
0,00
0,00
6 269 546,00
6 269 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
из них:
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
1-ый год
планового
периода
6
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
"О контрактной системе в сфере
видами юридических лиц"
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
12
2002
2004
221/244
223/244
2021
2021
2021
Энергоресурсы
2005
223/247
2021
Арендная плата за
пользование имуществом
2006
224/244
2021
Работы, услуги по
содержанию имущества
2007
225/244
2021
24 192,00
24 192,00
24 192,00
24 192,00
0,00
Прочие работы, услуги
2008
226/244
2021
1 468 569,00
1 468 569,00
1 468 569,00
1 468 569,00
0,00
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
2009
228/245
2021
0,00
0,00
0,00
Приобретение основных
средств
2010
310/244
2021
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
0,00
Приобретение продуктов
питания
2011
342/244
2021
4 028 181,00
4 028 181,00
4 028 181,00
4 028 181,00
0,00
Приобретение мягкого
инвентаря
2012
345/244
2021
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
0,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов)
2013
346/244
2021
598 604,00
598 604,00
598 604,00
598 604,00
0,00
70 000,00
70 000,00
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
Невьянского городского округа
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2025г.
Областной бюджет
Всего
(гр.6 +гр.9)
№2 п/п
2
1
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр. 1 +
4 стр. 2+стр. 3)
5 211 (стр. 4 -стр. 6)
6 266
7 213 (стр.4 * 30,2или(30,5*)%)
Всего годовой фонд олаты труда с начислениями
8 (стр. 5 +стр. 6+стр. 7)
906130
906160
Таблица 1.1.
Местный бюджет
код
дополнительной
класссификации
расходов
Итого
Итого
9
6
7
30 068 400,00
10 570 530,00 10 570 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
41 099 549,00
0,00
0,00
4
23 892 300,00
5
6 176 100,00
41 099 549,00
40 964 549,00
135 000,00
12 403 047,00
23 892 300,00
23 812 300,00
80 000,00
7 215 500,00
6 176 100,00
6 151 100,00
25 000,00
1 865 200,00
30 068 400,00
29 963 400,00
105 000,00
9 080 700,00
10 570
10 540
30
3 183
53 502 596,00
31 107 800,00
8 041 300,00
39 149 100,00
13 753 770,00
530,00
530,00
000,00
240,00
Приносящая доход деятельность
код
дополнительной
класссификации
расходов
Итого
10
460 619,00
11
460 619,00
0,00
0,00
530,00
530,00
000,00
240,00
460 619,00
460 619,00
460 619,00
460 619,00
139 107,00
139 107,00
13 753 770,00
599 726,00
599 726,00
10 570
10 540
30
3 183
*) применяется муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа"
Руководитель муниципального учреждения
Главный бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
дата
Таблица 1.1.1 уточненная
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидия на финансовое обесценение выполнения муниципального задания (областной бюджет 906160)________________________
Источник финансового обеспечения :
2025
Стимулирующие вышиты *
Компенсационные выплаты
Увеличение
должностного
Наименование должности
штатных
едениц
Кол-во
работающих
Должностной
Должностной оклад
Vучетом нагрузки
квалификационную
местности
25 %
Гр.5*25°о
соответствие
нанимаемой
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
8
выплаты
работникам,
занятым на
тяжелых работах.
работ в условиях,
отклоняющихся
работ различной
квалификации, за
от нормальных
увеличение объема
(выполнение
вредными и (или)
работ
опасными и иными дополнительных
особыми
условиями труда
за работу в местностях с
особы ми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8*..л 13)
Компенсационные выплаты
результаты
непрерывной
работы, выслугу
Стимулирующий
качество
гр.15+гр. 16+ф.17
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
Итого
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18*гр.20)
Всего месячный ФОТ
(гр.14-ф.21)
2
з
4
6
7
9
10
и
12
в
14
15
16
18
19
20
21
22
Заведующий
1.0
1.0
54 868.77
' 54 868.77
0.00
10 973.75
65 842.52
0.00
0.00
0.00
0,15
9 87638
75 718,90
7 245.83
7 799,99
15 045.82
0.15
2 256,87
17 302,69
93 021,59
Заместитель заведующего
42 796.93
42 796.93
0.00
0.00
42 796.93
0.00
0.00
4 095.40
0,15
7 033,85
53 926,18
7 692,46
7 692,46
0,15
1 153.87
8 846,33
62 772,51
1
5
1.0
1.0
Итого руководитель,
заместитель руководителя
организации
2,00
2,00
Специалист по кадрам
1.00
1.00
Документовед
0.50
1,00
Инженер-электроник
0.50
1.00
Специалист по охране труда
0.50
1.00
15 370.91
Итого административнохозяйственный, инженернотехнический и
производственный персонал
2,50
4,00
Младший воспитатель
14,00
15,00
14 982,17
209 750,38
0,00
0,00
209 750,38
517,08
0,00
0,00
0,15
31 540,12
241 807,58
Младший воспитатель
Итого работников у чебповсп ол юга тез ьнога персонала
2,50
0,00
14 982,17
37 455.43
0.00
0.00
37 455.43
0,00
0,00
0.00
0.15
5 618,31
43 073,74
37158,43
284 881,32
Итого
Всего за период
с 01.01.2025г. по 30.09.2025г.
97665,70
0,00
0,00
4 095,40
16 910,23
0.15
108 639,45
0.00
0.00
15 370.91
0.00
0,00
0.00
15 370.91
7 685,46
0.00
0.00
7 685.46
0.00
0.00
0.00
0,15
15 370.91
7 685.46
0.00
0.00
7 685.46
0.00
0.00
0.00
0,15
7 685.46
0.00
0.00
7 685,46
0.00
0.00
0,00
0,15
1 152.82
61 483,64
97665,70
0,00
10 973,75
15 370.91
15 370.91
0,00
38427,29
0,00
38 427,29
0,00
0,00
0,15
0,00
15,00
29 964,34
247205,81
0,00
0,00
247 205,81
517,08
0,00
0,00
0,30
21,00
21,00
189113,68
383 298,80
0,00
10 973,75
394 272,55
517,08
0,00
4 095,40
0,15
2 266.80
2 266.80
0.15
340.02
2 606.82
11 445,10
2 266.80
2 266.80
0.15
340,02
2 606,82
11 445,10
8 838.28
2 266.80
2 266,80
0,15
340,02
2 606,82
И 445,10
59 832,76
458 717,80
68 037,27
0,00
0,00
0,00
0,15
10 20539
78 242.86
44 508,81
0,00
0,00
4 095,40
0,15
7 290.63
55 894,84
57 063,52
57 063,52
0,00
1.0
44 508,81
44 508,81
0.00
Итого руководитель,
зачеститель руководителя
организации
2,00
2,00
101 572,33
101 572,33
Специалист по кадрам
1,00
1.00
15 985,75
15 985,75
Документовед
0,50
1,00
15 985,75
7 992,88
Инженер-электроник
0.50
1.00
15 985,75
7 992,88
Специалист по охране труда
0,50
1.00
15 985,75
7 992.88
0,00
Итого административнохозяйственный, инженернотехнический и
производственный персонал
2,50
4,00
Младший воспитатель
14,00
15.00
15 581,46
218 140,44
0,00
0,00
218 140,44
517,08
0,00
0,00
0,15
32 798,63
251 456,15
Младший воспитатель
Итого работников у чебновспомогательного персонала
2,50
0.00
15 581,46
38 953,65
0,00
0,00
38 953,65
0,00
0,00
0,00
0.15
5 843,05
44 796,70
16,50
15,00
31 162,92
257094,09
0,00
0,00
25 7 094,09
517,08
0,00
0,00
0,30
38 641,68
296 252,85
Итого
21,00
21,00
196678,25
398 630,81
0,00
10 973,75
409 604,56
517,08
0,00
4 095,40
0.15
63 943,00
112 546,08
15 985,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
39 964,39
0,00
0,00
0,00
0,00
4 095,40
17 496,22
0,15
0.00
0,00
0,15
2 397.86
18 383.61
7 992,88
0,00
0,00
0,00
0,15
1 198,93
7 992.88
0,00
0,00
0,00
0,15
1 198,93
7 992.88
0,00
0,00
0.00
0.15
1 198,93
0,00
0,00
0,00
0,60
5 994,65
Всего за период
с 01.10.2025г. по 31.12.2025г.
62 132,55
11 334,01
10 155,04
10 155,04
0,00
7245,83
7 824,29
7 824,29
36 981,50
7/ 334,01
0,60
7 700,10
13 034,11
Согласовано ГРБС:
57225,50
0,15
1 523,26
11 678,30
253 485,88
0,00
0,15
0.00
0,00
43 073,74
10 155,04
0,30
7 523,26
77 678,30
296559,62
44 227,33
0,15
6 634,11
50 861,44
509 579,21
457 752,96
4 586 212,89
8 262,31
16 086,60
0,15
2 412,99
18 499,59
96 742,45
8 163,97
8 163,97
0,15
1 224,60
9 388,57
65 283,41
16 426,28
24 250,57
0,15
.? 637,60
27 888,17
162 025,86
3 871,69
3 871,69
0,15
580,75
4 452,45
22 836,06
9 191,81
1 935,84
1 935,84
0,15
290,38
2 226,22
И 418.03
9 191.81
1 935,84
1 935,84
0,15
290,38
2 226,22
11 418,03
9 191,81
1 935,84
1 935,84
0,15
290,38
2 226.22
11 418,03
45 959,04
476349,60
0,00
9 679,21
12 690,01
0,00
7 824,29
12 690,01
38 795,50
9 679,21
0,60
7 451,89
77 131,11
57 090,15
12 690,01
0,15
1 903,50
14 593,51
266 049,66
0,00
0,15
0,00
0,00
44 796,70
12 690,01
0,30
7 903,50
14 593,51
310 846,36
46 619,79
0,15
6 992,99
53 612,79
618 591,33
Главный бухгалтер:
22 890.20
10 155,04
160 838,37
Всего за период
21,00
21,00
с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате т
'*) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
134137,70
0,00
39 964,39
0,00
44 191,39
5 213,65
155 794,10
8 838,28
5 764,10
680,04
26 149,03
8 838.28
1,0
0,00
3 410,75
1 152,82
1,0
10 973,75
0,15
1 152.82
1,0
0,00
22 738,28
0.15
Заместитель заведующего
0,00
15 492,45
4 533,61
Заведующий
10 973,75
7245,83
4 533,61
0,60
16,50
129 645,08
17 676,55
2 305,64
529 962,37
1 589 887,11
6 176 100,00
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения :
субсидии на финансовое обеспечение нмнатоенин муниципальною задания (местный бюджет)______________
2025
Компенсационные выплаты
Кол-во
Наименование должности
Кол-во
работающих
2
3
Заместитель заведующего
0,7
1
Заместитель заведующего
0.3
1
Главный бухгалтер
1.0
1
1
И т ого адм инист рапш вноуправленческий персонал
Должностной
Увеличение
должностного
оклада за работу в
Должностной оклад
местности
25 %
гр.5*25°о
4
42 592.00
5
6
Должностной
оклад е учетом
повышений
гр.5 + гр.6 - гр.7
8
29 814.40
0,00
42 592,00
12 777.60
42 592,00
42 592.00
Стимулирующие выплаты *
выплаты
работникам,
за выполнение
за работу в местностях с
занятым на
за выполнение
работ в условиях,
особыми климатическими
тяжелых работах. отклоняющихся
работ различной
условиями (районный
работах с
от нормальных
квалификации, за
коэффициент)
вредными и (или)
(выполнение
увеличение объема
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12
опасными и
дополнительных
иными особыми
видов работ)
условиями труда
9
10
11
29 814.40
0.00
0.00
0.00
12 777.60
0.00
0.00
42 592.00
0.00
12
13
0,00
15%
4 472,16
0,00
ОЛЮ
15%
1 916.64
ОЛЮ
0.00
15%
6 388.80
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
14
та интенсивность
и высокие
результаты
работы.за
непрерывной
работы, выслугу
качество
выполняемых
15
Компенсационные выплаты
Сти мулирутощи й
фонд
гр.15нр.16+тр.17
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
стимулирующие
выплаты с
районным
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
Всего месячный ФОТ
(гр.14^гр.21)
16
18
5 600.07
5 600.07
15%
14 694.24
2 400.24
2 400.24
15%
360.04
2 760,28
17 454.52
48 980.80
8 000.32
8 000.32
15%
1 200.05
9 200,37
58 181.17
34 286.56
19
20
840.01
21
22
6 440,08
40 726.64
2,00
3,00
127 776,00
85 184,00
0,00
85 184,00
0,00
0,00
0,00
15%
12 777,60
9 7 961,60
16 000,63
16 000,63
15%
2 400,10
18 400,73
116 362,33
Заведующий складом
1.0
1
14 049,00
14 049. (X)
0,00
14 049.00
0.00
ОЛЮ
0.00
15%
2 107.35
16 156.35
5 193.61
5 193.61
15%
779.04
5 972.65
22 129,00
Шеф - повар
1.0
1
19 527.00
19 527,00
0.00
19 527.00
781.08
0.00
0.00
15%
3 046,21
23 354,29
3 665.76
3 665,76
15%
549.86
4 215,62
27 569.91
33 576,00
■
0,00
И того руководит ели
ст рукт урны х подразделений
2,00
2,00
33 576,00
0,00
33 576,00
781,08
0,00
0,00
15%
5 153,56
39 510,64
8 859,37
8 859,37
15%
/ 328,90
10 188,27
49 698,91
Бухгалтер
2.00
2
15 297. (X)
30 594.00
0,00
30 594.00
0.00
0,00
9 178.20
15%
5 965.83
45 738.03
6 566,68
6 566.68
15%
985.00
7 551.68
53 289.71
Инженер-энергетик
0,50
1
16 483.00
8 241.50
0.00
8 241,50
0,00
0,00
0ЛХ)
15%
1 236.23
9 477,73
1 379.80
1 379,80
15%
206.97
1 586,77
11 064,50
Калькулятор
1,00
1
10 896.00
10 896.00
0.00
10 896.00
0.00
0.00
0.00
15%
1 634.40
12 530,40
8 346.61
8 346,61
15%
1 251.99
9 598.60
22 129.00
Итого общ еотраслевы е
специалист ы и служ ащ ие
3,50
4,00
42 676,00
49 731,50
0,00
49 731,50
0,00
0,00
9 1 78,20
15%
8 836,46
67 746,16
16 293,09
16 293,09
15%
2 443,96
18 737,05
86 483,21
Повар
6,00
3
16 459,00
98 754.00
0.00
98 754.00
3 950,16
0.00
0.00
15%
15 405.62
118 109.78
10 626.24
10 626.24
15%
1593.94
12 220.18
130 329.96
К ухонный рабочий
2,00
2
9 921.00
19 842.(X)
0,00
19 842,00
793.68
0.00
0.00
15%
3 095.35
23 731,03
17 849.54
17849.54
15%
2677.43
20 526.97
44 258,00
Кухонный рабочий
0
0
9 921,00
9 921.00
0.00
9 921.00
396,84
0.00
0,00
15%
1 547.68
Г рузчик
1,00
1,00
9 176.00
9 176.00
0,00
9 176,00
0,00
ОЛЮ
0.00
15%
1 376,40
11 865.52
10 552,40
4 462.38
10 066.61
4462.38
10066.61
15%
15%
669.36
1509.99
5 131,74
11 576.60
22 129,00
.
0,00
0,00
16 997.26
Кастелянша
1,00
1
9 176,00
9 176.00
0.00
9 176.00
0,00
0.00
0.00
15%
1 376.40
10 552.40
10 066.61
10066.61
15%
1509,99
11 576.60
22 129,00
Садовник
1,00
1
9 176.00
9 176.00
0,00
9 176,00
0,00
0.00
0,00
15%
1 376.40
10 552,40
10 066.61
10066,61
15%
1509.99
11 576.60
22 129.00
Кладовщик
1,00
0
9 921,00
9 921.00
0,00
9 921.00
0.00
0,00
0.00
15%
1 488.15
11 409.15
9 321,61
9321.61
15%
1398.24
10 719.85
22 129.00
М ашинист по стирке и ремонту
белья
3,00
3
9 921,00
29 763.00
0.00
29 763,00
0,00
0.00
0.00
15%
4 464.45
34 227,45
27 964.83
27964.83
15%
4194.72
32 159.55
66 387,00
Машинист по стирке и ремонту
белья
1,75
0
9 921.00
17 361.75
0,00
17 361,75
0.00
0,00
0,00
15%
2 604,26
19 966.01
16 312,82
16312.82
15%
2446.92
18 759,74
38 725.75
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
1.00
1
10 667.00
10 667,00
0,00
10 667.00
0,00
0,00
0,00
15%
1 600,05
12 267,05
8 575,61
8575,61
15%
1286.34
9 861,95
22 129.00
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
0,50
0
10 667.00
5 333,50
0,00
5 333.50
0,00
0.00
0,00
15%
800.03
6 133,53
4 287.80
4287,80
15%
643,17
4 930.97
11 064.50
Уборщик служебных помещений
4,00
4
9 176,00
36 704,00
ОЛЮ
36 704,00
0,00
0,00
0,00
15%
5 505.60
42 209,60
40 266,43
40266.43
15%
6039,96
46 306,39
88 516,00
Швея
0,50
1
11 840,00
5 920,00
0.00
5 920.00
0.00
0.00
0,00
15%
888.00
6 808,00
3 701.30
3701,30
15%
555,20
4 256.50
11 064.50
Уборщик территории
3.00
3
9 176.00
27 528.00
0,00
27 528.00
0.00
0,00
0.00
15%
4 129.20
31 657.20
30 199.83
30 199.83
15%
4 529.97
34 729,80
66 387.00
Уборщик территории
1,25
0
Ипш го профессии рабоч их
28,00
19,00
154294,00
310 713,25
0,00
310 713,25
5 140,68
Ипш го
35,50
28,00
358322,00
479204,75
0,00
479 204,75
5 921,76
Всего за период
с 01.01.2025г. по 30.09.2025г.
35,50
28,00
Заместитель заведующего
Заместитель заведующего
Главный бухгалтер
И т ого адм ипист рапш вноуправленческий персонал
Заведующий складом
Шеф - повар
9 176,00
1 074 966,00
11 470.00
1 437 614,25
0.00
0,00
11 470.00
1 437 614,25
0,00
17 765,28
0,7
0,3
1,0
I
1
1
44 296,00
44 296,00
44 296.00
31 007.20
13 288,80
44 296.00
0,00
0,00
0.00
31 007.20
13 288.80
44 296.00
0.00
0.00
0.00
2,00
1.0
1.0
3,00
1
1
132 888,00
14 611.00
20 308,(Ю
88 592,00
14 611.00
20 308.00
0,00
0,00
0,00
88 592,00
14 611,00
20 308,00
0,00
0,00
812,32
0,00
0.00
15%
1 720.50
13 190,50
12 583,26
12 583.26
15%
1 887,49
14 470.75
27 661,25
0,00
0,00
15%
47378,11
363 232,02
0,00
216 351,48
216 351,48
15%
32 452,71
248 804,19
612 036,22
15%
74 145,73
568 450,44
0,00
257 504,57
257 504,57
15%
3 8 625,67
296 130,24
864 580,67
0,00
9 178,20
0,00
27 534,60
15%
222 437,19
1 705 351,32
0,00
772 513,71
772 513,71
15%
115 877,01
888 390,72
7 781 226,03
с 01.10.2025 г.
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
15%
15%
15%
4 651,08
1 993.32
6 644.40
35 658,28
15 282,12
50 940,40
0.00
0.00
0,00
5 823.85
2 496.16
8 320.02
5 823.85
2 496,16
8 320.02
15%
15%
15%
873.58
374,42
1 248.00
6 697,43
2 870,58
9 568,02
42 355,71
18 152,70
60 508,42
0,00
0,00
0,00
15%
15%
15%
13 288,80
2 191.65
3 168.05
101 880,80
16 802.65
24 288,37
0,00
0.00
0.00
16 640,03
5 401,31
3 812.47
16 640,03
5 401,31
3 812.47
15%
15%
15%
2 496,00
810.20
571.87
19 136,03
6211,51
4 384,34
121 016,83
23 014,16
28 672.71
0,00
0,00
0.00
Ит ого руководит ели
ст рукт урны х подразделений
Бухгалтер
Инженер-энергетик
Калькулятор
И того общ еотраслевы е
специалист ы и служ ащ ие
Повар
Кухонный рабочий
К ухонный рабочий
Грузчик
Кастелянша
Садовник
Кладовщик
Машинист по стирке и ремонту
белья
М ашинист по стирке и ремонту
белья
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
Уборщик служебных помещений
Швея
Уборщик территории
Уборщик территории
И т ого профессии рабочих
И того
Всего за период с 01.10.2025г.
по 31.12.2025г.
ИТОГО на 20 25 год
1
1
34 919,00
15 909.00
17 142.00
11 332.00
34 919,00
31 818.00
8 571.00
11 332.00
0,00
0.00
0.00
0.00
34 919,00
31 818,00
8 571.00
11 332.00
812,32
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
9 545,40
0,00
0.00
15%
15%
15%
15%
535 9 ,7 0
6 204.51
1 285.65
I 699.80
41 091,02
47 567,91
9 856.65
13 031.80
0,00
0.00
0,00
0,00
9 213,78
33 441,28
1 435,16
8 680,31
9 213,78
33 441,28
1 435.16
8 680.31
15%
15%
15%
15%
1 382,07
5 016,19
215,27
1 302,05
10 595,85
38 457,47
1 650,43
9 982,36
51 686,87
86 025,38
11 507.08
23 014,16
3,50
6.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1,00
1.00
4,00
3
2
0
0
1
1
0
44 383,00
17 117.00
10 318.00
10 318.00
9 543.00
9 543.00
9 543,00
10 318,00
51 721,00
102 702.00
20 636,00
10 318.00
9 543.00
9 543.00
9 543.00
10 318,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
51 721,00
102 702,00
20 636.00
10 318.00
9 543.00
9 543,00
9 543.00
10 318,00
0,00
4 108.08
825.44
412.72
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
9 545,40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
9 189,96
16 021.51
3 219.22
1 609.61
1 431.45
1 431,45
1 431,45
1 547.70
70 456,36
122 831,59
24 680.66
12 340,33
10 974,45
10 974.45
10 974,45
11 865,70
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
43 556,75
11 053.54
18 563.18
4 640.71
10 469,31
10 469,31
10 469,31
9 694,31
43 556,75
11 053,54
18 563,18
4 640,71
10 469,31
10 469,31
10 469.31
9 694,31
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
6 533,51
1 658,03
2 784,48
696,11
1 570,40
1 570.40
1 570,40
1 454.15
50 090,26
12 711,57
21 347,66
5 336.82
12 039.71
12 039,71
12 039,71
11 148,46
120 546,62
135 543,16
46 028,32
17 677,15
23 014,16
23 014,16
23 014,16
23 014,16
3.00
3
10 318.00
30 954,00
0.00
30 954,00
0.00
0,00
0.00
15%
4 643,10
35 597,10
0.00
29 082,94
29 082,94
15%
4 362,44
33 445,38
69 042,48
1,75
0
10 318.00
18 056.50
0,00
18 056.50
0.00
0.00
0.00
15%
2 708,48
20 764,98
0.00
16 965,04
16 965,04
15%
2 544,76
19 509,80
40 274,78
1,00
I
11 094.00
11 094,00
0,00
11 094.00
0,00
0,00
0.00
15%
1 664,10
12 758,10
0,00
8 918.31
8 918.31
15%
1 337,75
10 256,06
23 014.16
0,50
0
11 094.00
5 547,00
0,00
5 547.00
0.00
0.00
0,00
15%
832,05
6 379,05
0,00
4 459,16
4 459,16
15%
668.87
5 128,03
11 507,08
48 158.84
4 426,53
36 119.13
15 049,64
258 757,08
338 579,22
92 056.64
11 507,08
69 042.48
28 767,70
636 517,67
929 767,99
1354 316,88
2 789 303,97
10 570 530,00
2,00
2.00
0.50
1.00
2,00
7
4.00
0,50
3.00
1.25
28,00
35,50
4
1
3
0
19,00
28,00
9 543,00
12 314,00
9 543.00
9 543,00
160 467,00
372 657,00
38 172,00
6 157.00
28 629,00
11 928,75
323 141,25
498 373,25
35,50
28,00
1 490 628,00
1 993 493,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 172,00
6 157,00
28 629,00
11 928,75
323 141,25
498373,25
0.00
0,00
0,00
0.00
5 346,24
6 158,56
1 993 493,00
24 634,24
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
9 545,40
15%
15%
15%
15%
15%
15%
5 725,80
923.55
4 294,35
1 789,31
4 9273,15
77111,61
43 897.80
7 080,55
32 923,35
13 718.06
377 760,64
591 188,82
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
41 877,25
3 849,16
31 407,94
13 086,64
225 006,11
294 416,67
41 877,25
3 849,16
31 407.94
13 086,64
225 006,11
294 416,67
15%
15%
15%
15%
15%
15%
6 281.59
577,37
4711,19
1 963.00
33 750,94
44 162,52
0,00
38 181,60
15%
308 446,44
2 364 755,28
0,00
1 177 666,68
1 177 666,68
15%
176 650,08
0,00
'*) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учрежден и я_
Согласовано ГРБС:
Таблица 1.1Л
1.1Л. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
а финансовое обеспечение выполнения муниципальною задания (областной бюджет 906130)__________
Источник финансового обеспечения :
2025
Наименование должности
1
Воспитатель
Воспитатель кв. кат.
Соотв. должности
Воспитатель 1 кв. кат.
Воспитатель высшей кв.кат.
Учитель-логопед
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Основной педагогический
персонал
Музыкальный руководитель
штатных
едениц
работающих
2
3
Должностной оклад
Должностной
оклад у учетом
4
5
10.57
27 137.00
286 838.09
5.67
5.80
4,00
2,10
0,70
1.90
27 137.00
27 137.00
27 137,00
28 050.00
28 050.00
28 050.00
153 866.79
157 394.60
108 548.00
58 905.00
19 635.00
53 295.00
30,74
0.50
Музыкальный руководитель
0,0
192 698,00
25 039.00
25 039.00
2,50
Инструктор по физической
25 039.00
1.000
культуре
27 137.00
1.00
Педагог-психолог
27 137.00
0,70
Педагог-психолог
129391,000
0,000
5,700
Педагогические работники
322 089,000
0,000
36,440
Итого
Всего за период
322 089,00
0,000
36,440
с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
ФОТ на 2025г.
”) наименование стимулирующих выплат укапывается в сенлв
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
838 482,48
7
14 584.37
29 837,52
25 722,00
3 722.18
73 866,07
выалаты
за выполнение
работникам,
за выполнение
работ в условиях,
занятым на
работ различной
тяжелых работах. отклоняющихся
квалификации, за
от нормальных
работах с
увеличение объема
(выпали ение
вредными и (или)
опасными и иными дополнительных
особыми
условиями труда
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выалаты *
Компенсационные выплаты
Повышение
должностного
оклада за
квалификационную Должностной оклад с
категорию или за
учетом повышений
соответствие
гр.5 * гр.6 - гр.7
занимаемой
Итого оплата труда в
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8-гр.9-грЛ0ч-рЛ1)*грЛ2
(гр.8+...-13)
непрерывной
работы, выслугу
15
за интенсивность и
выоокие результаты
работы, за качество
выполняемых работ
Стимулирующий
фонд
грЛбч-рЛб+грЛ?
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(грЛ8*грЛ9)
стимулирующие
выалаты с районным
коэффициентом
(грЛ8+гр.20)
Всего месячный ФОТ
(грЛ4+гр.21)
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
286 838.09
1 718.23
0.00
0.00
0.15
43 283,45
331 839.77
162 859,40
162 859.40
0,15
24 428.91
187 288.31
519 128,08
168 451.16
187 232.12
134 270.00
58 905,00
23 357.18
53 295,00
1 131.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 166,54
4 466.62
10 103.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
25 437.44
28 084.82
20 140.50
10 510.73
4 173.57
9 509,71
195 020,37
215 316.94
154 410.50
80 582,27
31 997.37
72 907,77
95 711,55
105 672.65
75 781.15
39 547.94
15 703,58
35 781.47
95 711,55
105 672,65
75 781.15
39 547.94
15 703.58
35 781,47
0.15
0.15
0.15
0,15
0.15
0.15
14 356,73
15 850,90
11 367,17
5 932,19
2 355.54
5 367,22
110 068.28
121 523,55
87 148,32
45 480.13
18 059.12
41 148.69
305 088.65
336 840,49
241 558,82
126 062.40
50 056,49
114 056.46
912 348,55
2 850,00
141 140,23
0,00
25 736,21
0,00
1 082 075,00
531 057,74
531 057,74
0,15
79 658,66
610 716,40
1 692 79139
12 519.50
1 186.65
13 706.15
0,00
0.00
0.00
0.15
2 055,92
15 762.07
7 735.66
7 735,66
0.15
1 160.35
8 896.01
24 658.08
62 597.50
11 866,50
74 464.00
0,00
0,00
0.00
0.15
11 169.60
85 633.60
42 027,02
42 027.02
0,15
6 304,05
48 331.07
133 964.68
25 039,00
33 567,50
18 995.90
165772,550
1 078 121,100
0,00
0.00
0.00
0,000
2 850,000
0,00
0,00
0.00
0,000
25 736,210
0.00
0.00
0.00
0,000
0,000
0,15
0.15
0.15
3 755.85
5 035.13
2 849,39
24 865,890
166006,120
28 794.85
38 602.63
21 845.29
190 638,440
1 272 713,440
14 131,86
18 945,29
10 721.17
93561,000
624 618,740
14 131,86
18 945.29
10 721.17
93561,000
624618,740
0.15
0.15
0,15
0,750
0,900
2 119.78
2 841.79
1 608,18
14034,150
93 692,810
16 251.64
21 787.08
12 329.35
107595,150
718311,550
45 046.49
60 389.71
34 174.65
298 233,61
1 991 025,00
25 039.00
27 137.00
18 995.90
146288,900
984 771,380
6 430.50
19483,650
93349,720
0,000
0,000
23 892 300,00
23 892 300,00
1
Согласовано ГРБС:
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность (платные образовательные услуги)
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
за работу с
вредными и
(или)
опасными
условиями
труда
Наименование должности
количество
работаю щи
1
X
Кол-во
штатных
еден иц
2
3
Заведующий ДО У
1
Заместитель заведующего по ВМР
1
Главный бухгалтер
1
Итого административно
управленческий персонал
3,00
1
Бухгалтер
1
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
2
0
Специалист по кислородотерапии
1
Сдельно
Итого профессии рабочих
1
6,00
6,00
Всего за период
с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
ИТОГО на 20_25_ год
бюджет
4
0,00
7
6
5
0,00
0,00
Калькулятор
Итого
Должностной
оклад с
Стимулирующий
учетом
Должностной
фонд
итого
нагрузки
оклад
за работу в
местностях с
особыми
климатическими
условиями
итого
9
8
всего месячный
ФОТ с
01.01.2021Сг.
10
11
14 138,55
14 138,55
2 120,78
2 120,78
16 259,33
0,00
1 413,86
1 413,86
212,08
212,08
1 625,94
0,00
14 138,55
14 138,55
2 120,78
2 120,78
16 259,33
0,00
29 690,96
29 690,96
0,00
4 453,64
4 453,64
34 144,60
8 505,02
8 505,02
0,00
1 275,75
1 275,75
9 780,77
0,00
8 505,02
8 505,02
0,00
1 275,75
1 275,75
9 780,77
0,00
17 010,04
17 010,04
0,00
2 551,50
2 551,50
19 561,54
3 366,32
3 366,32
504,95
504,95
3 871,27
3 366,32
3 366,32
0
504,95
504,95
3 871,27
0,00
50 067,32
50 067,32
0,00
7510,09
7510,09
57 577
0,00
50 067,32
50 067,32
0,00
7 510,09
57 577,38
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
460 619,00
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
подпись
Главный бухгалтер
й\ 1У
Согласовано
ГРБС:
дата
дата
3, Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
КОСГУ
851______________________________________________________ _ _
291___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
3
145 927 828,00
4
2,20
2025
3 146 420,00
X
3 146 420,00
Сумма
исчисленного
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
КОСГУ
852____________________________________________________
291
Источник финансового обеспечения
№
и/и
1
1
платные услуги
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога,
%
2
3
4
6 000,00 6 000,00
0,00
Госпошлина
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
2024
2025
X
6 000,00
6 000,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов
КОСГУ
244___________________________________________________________
221___________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
и/и
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость
за единицу,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
2025
1
Абонентская плата за услугу
"Виртуальная АТС" (5 пользователей)
12
507,60
10 872,63
2
Ежемесячный платеж за каждого дополн.
пользователя
12
398,40
1 780,80
3
Оплата исходящих/переадресованных
вызовов на сеть фиксированной связи на
территории РФ
21
12
1,98
572,04
4
Оплата локальных исходящих вызовов на
сеть фиксированной связи
600
12
0,55
3 640,00
5
Оплата локальных исходящих вызовов на
сеть мобильной связи
260
12
1,50
3 714,53
6
Интернет (объем информации -скорость
передачи данных 4 МЬ/с) ООО "Вектор"
12
2 200,00
26 400,00
7
Услуги почтовой связи (пересылка
почтовых отправлений)
2
12
0,00
7
Услуги почтовой связи (оплата
маркированных почтовых уведомлений
при пересылке отправлений с
уведомлением)
1
12
1 500,00
X
X
Итого:
X
48 480.00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
КОСГУ
244___________________________________________________________
223___________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация
5
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
5
6
2025
4 837,44
25,54
1,04
129 850,00
2
Водоотведение МУП "НЕВЬЯНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НГО Дог. №
244/22/10/2022 от 01.01.2022г.
4 837,44
33,81
1,04
197 330,00
3
Оказание услуг по обращению с ТКО
ООО "Рифей" Дог.№
РФ03КО0103002015/13/2022 от
01.01.2022
156,00
787,17
1,04
131 390,00
X
X
X
458 570,00
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Водоснабжение МУП "НЕВЬЯНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НГО Дог. №
244/22/10/2022 от 01.01.2022г.
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов
247___________________________ _______________________________
КОСГУ
223___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация
Наименование показателя
?
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
1
2
4
5
6
2025
581,36
1 724,72
1,04
1 421 930,00
109 185,00
7,00
1,04
973 560,00
X
X
0
1
2
Теплоэнергия МУП "ТЕРРИТОРИЯ"
НГО Дог.№ Нев-03/22-тс/9/2022 от
01.01.2022г.
Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ
Плюс" Дог.№ ЭЭ0459-3 9298/12/2022 от
01.01.2022г.
Итого:
2 395 490,00
5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
112___________________________________
КОСГУ
212__________________________________
Источник финансового обеспечения
Платные услуги
№
п/и
Наименование показателя
Размер
одной
выплаты,
руб.
1
2
3
4
1 400,00
5
X
X
1
Суточные (2чел.)
Итого:
Количество
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2025
28 000,00
28 000,00
Код видов расходов
112___________________________________
КОСГУ
226__________________________________
Источник финансового обеспечения
Платные услуги
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
1
Возмещение расходов при служебных
командировках
2
Итого:
Стоимость
услуги,дзуб. _
2025
проезд к
месту
командиров
ки и обратно
транспортом
2
90 000,00
найм жилых
помещений
1
20 000,00
X
110 000,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов
247__________________________________________________
КОСГУ
223__________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Платные услуги________________
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Теплоэнергия МУП 'ТЕРРИТОРИЯ"
НГО Дог.№ Нев-03/22-тс/9/2022 от
01.01.2022г.
Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ
Плюс" Дог.№ ЭЭ0459-39298/12/2022
от 01.01.2022г.
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
5
6
2025
10,43
1 724,72
35 000,00
1 902,00
7,00
35 000,00
X
X
X
70 000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244___________________________________________________________
КОСГУ
225______________________ __________ ____________ _____________
субсидии на финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
2025
1
Дератизация, дезинсекция помещений. ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
Дог. № 2/500/62/2021 от 25.01.2021
Здание ясли-сад,
прилегающий
участок (м2)
47 460,00
2
Акарицидная обработка территории от клещей. ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области" Договор № 2/100/88/2021 от 01.04.2021
Земельный участок
(1 га)
9 174,90
3
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
и системы управления доступом СКУД (13750,00
руб.х12 мес.) ИП Жарова М.С. Дог. № 01/22-УС от
01.01.2022
Здание ясли-сад,
прилегающий
участок
90 000,00
4
Техническое обслуживание ПС и СО (4700,00 руб.х12
мес) ТС (300,00 руб.х 12 мес.), СО при ЧС (1100,00
руб.х12 мес.), СВН И СКУД (11 170,00 руб.х12 мес.)
ООО ЧОП "Альянс-СВПО" Дог.№ 21/05-ТО от
01.01.2022 г.
Здание ясли-сад
260 000,00
5
Технич.обслуживание технологического оборудования
пищеблока (8560*12 мес.), ремонт оборудования ИП
Дудкин А.Ю. Дог.]п 01/01/2024
Холодильное
оборудование
34 560,00
6
Техническое обслуживание системы вентиляции
(16000,00 руб.х4 кв.) ИП Арсланова Г.Р.Договор № 1 от Здание ясли-сад
10.01.2022
35 440,00
7
Техническое обслуживание УКУТ (2 700,00 х 12 мес.)
ИП Островский Е.Я. Дог. № 6 от 01.01.2022 г.
Здание ясли-сад
32 400,00
8
Поверка электронных весов
электронные весы
18 000,00
9
Испытание противопожарного водопровода (18
кранов х 800,00 руб, 2 раза в год) ООО "МКФ
"ГЕЛИОС" Дог.№ 36 ПБ-2021 от 01.12.2021
Здание ясли-сад
34 200,00
10
Перекатка пожарных кранов (18 шт.х 350,00 руб. 1 раз в
Здание ясли-сад
г о д ) 0 0 0 "МКФ "ГЕЛИОС" Дог.№ 36 П Б-2021 от
01.12.2021
11
Обслуживание лифта (2814,10*12мес.). ООО "Этэл"
Дог.№ 40/222-0 от 01.01.2022г.
12
Ремонт малых архитектурных форм на детских
площадках ДОУ
0,00
13
Ремонт системы отопления и теплоснабжения
0,00
14
Ремонт оборудования и офисной техники
50 000,00
14
Ремонт окон, входных дверей
20 000,00
15
Экспертиза оборудования (8*350,00 руб./1 *900/1 *450)
16
Заправка и восстановление картриджей
6 300,00
42 444,00
0,00
16 640,82
22 120,28
17
Заправка огнетушителей
18
Ремонт системы видеонаблюдения
0,00
19
Проеты плана на аварийное освещение, АПС
0,00
19
Монтаж аварийного освещения
0,00
19
Проект перепланировки и тех. План
0,00
19
Заключительная дезинфекция помещений в очагах
СОУГО-19
0,00
0,00
20
Итого:
X
X
718 740,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244_________________________________________________________
КОСГУ
225_________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Родительская плата___________________
№
и/и
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Камерная дезинфекция предметов быта
(постельных принадлежностей) паровоздушным
способом
Итого;
Количество
работ
(услуг)
4
Мягкий
инвентарь в
эксплуатаци
и
9
X
X
Стоимость
работ (услуг),
РУб2025
24 192,00
24 192,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
КОСГУ
244___________________________________________________________
226___________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
и/и
Количество
договоров
Наименование расходов
Стоимость
услуги, руб.
2
Услуги по проведению лабораторных исследований (текущие замеры)
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.№
2/4944/44/2021 от 25.01.2021
3
2025
1
87 320,00
2
Периодический медицинский осмотр (обследования)
1
100 000,00
3
Предварительный медицинский осмотр (обследования) ООО "КМО" Дог.
1
30 000,00
3
Внеочередной мед. осмотр
1
4
Обеспечение охраны объекта с использованием средств круглосуточного
видеонаблюдения (95976,00 х12 мес.) ООО ЧОП "Альянс-Н" Дог. №
21/01 /Н -Ф /12/2021 от 01.01.2021 г, № 21/01/Н-Ф-1/36/2021 от 29.01.21 г.
1
1 668 960,00
5
Вневедомственная охрана на тревожные сигналы, поступающие с объекта
(3295,20 руб.х12 мес). ФГКУ "УВО ВНГ России по СО" Дог.№ 061/14/2021
от 01.01.2021
1
39 500,00
6
Гигиеническое обучение (40 чел.*720,00 руб.) ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области"
1
15 000,00
7
Информационно-технологическое сопровождение на 12 мес. на
программное обеспечение 1С БГУ ИП Севостьянова Е. А. Дог.№
77/148/2021 от 03.06.2021г.
1
40 000,00
8
Обновление Контур-Экстерн ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Дог.№
48590010/20/128/2020 от 19.06.2020
1
30 000,00
9
СПС КонсультантПлюс ИП Мартемьянов М.Ю. Дог. № 38928/2022Н от
01.01.22г.
1
1 13 520,00
10
Информационно-технологическое сопровождение на 12 мес. на
программное обеспечение "Питание" ИП Гращенков Д.В. Дог. №
88/255/2020 от 05.11.2020
1
4 000,00
11
Услуги по проведению лабораторных исследований (рота- и норовирусы)
(40 чел.*750,00 руб.)
1
24 370,00
12
Обслуживание сайта ООО "АПРИКОД" Дог. 6682005754/21 от
16.11.2021г.
1
8 500,00
13
Услуги по сопровождению программных продуктов, восстановление
лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№ 52/58/2021 от 02.03.2021
2
23 780,00
14
Приобретение программы "Честный знак"
1
3 500,00
1
1
17 300,00
Обучение сотрудников
Проектно-сметная документация системы АПС
Итого:
1
0,00
X
2 205 750,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244________________________________________________
КОСГУ
226________________________________________________
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
Источник финансового обеспечения
муниципального задания (906140)
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
2025
1
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
1
42 800,00
Итого:
X
42 800,00
№
и/и
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244______________________________________________
КОСГУ
226
Источник финансового обеспечения
Платные услуги
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
2025
1
Услуги по проведению лабораторных исследований (текущие
замеры)
1
10 000,00
1
Расходы по оплате договоров ГГГХ по оказанию платных
образовательных услуг
10
1 383 569,00
2
Справочная система "Госфинансы" ООО «Информационные
решения» Дог. № 5 419/115/2021 от 15.04.2021г.
1
35 000,00
3
Услуги по сопровождению программных продуктов,
восстановление лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№
52/58/2021 от 02.03.2021
1
30 000,00
5
Обучение
Итого:
1
10 000,00
X
1 468 569,00
Итого по Ст.226 1 468 569,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов
244________________________________________________
КОСГУ
310________________________________________________
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
Источник финансового обеспечения
муниципального задания (906140)
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
3
Средняя
стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2025
1
Специализированное программное обеспечение
для покадровой анимации (2244);
Устройство захвата изображения для создания
покадровой анимации (2237)
75 000,00
1
Конструктор. Набор строительных элементов
(2251)
40 000,00
Итого:
X
115 000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов
КОСГУ
244___________________________________________ ______
310
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
1
род.пл.
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
4
2025
Мебель для групповых ячеек (остаток с 2022г.)
Коляски для ясельной группы (остаток с 2022г.)
ИТОГО:
1
1
40 000,00
15 000,00
55 000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных
запасов
Код видов расходов
КОСГУ
244_______________________________________
342
обеспечение выполнения
муниципального задания
Источник финансового обеспечения_______ (906340)_________________
№
п/п
Наименование расходов
Количеств
о
1
2
3
1
Продукты питания (ясли 10
многодетн.дет. х 58,36 х 173дн., сад 38
многод.дет.х 72,10 х 173дн., сад инвалид
2x144,21x173дн., дети, чьи родители
мобилизованы: сад 4 реб.х 144,21 х 173;
дети с ОВЗ 21*86*40,38)
Итого по Статье 342
Средняя
стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2025
899 300,00
899 300,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244____________________________________________________
КОСГУ
342
Источник финансового обеспечения
родительская плата
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб,
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2025
1
Продукты питания (ясли 32 дет. X 112,18 руб. х
173дн.; сад 139 дет.х 137,55 руб.х 173 дн; ясли 4
многодетн.дет. х 56,09 х 173дн.; сад 35
многодетн.дет. х 68,77 х 173дн.; дети с ОВЗ
19*28*94,88)
3 573 904,00
Итого
Источник финансового обеспечения
№
1
1
3 573 904,00
питание сотрудников
Наименование расходов
2
Количество
3
Средняя стоимость,
4
Продукты питания для сотрудников (45 сотр. X
51,03 х 14дн. X 12мес)
437 277,00
Итого
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
Сумма, руб.
2025
437 277,00
платные услуги
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Продукты питания (сок, пенообразователь)
Итого по подстатье 342
Итого по Статье 342
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2025
17 000,00
17 000,00
4 028 181,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244___________ ________________________________________
КОСГУ
345
___________________________________
Источник финансового обеспечения
платная деятельность____________
№
и/и
1
1
2
Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь (матрас, наматрасник,
слюнявчик тканевый, клеенки) (остатки 2022
года)
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
4
2025
25 000,00
Спецодежда
Итого по Статье 345
25 000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________________
КОСГУ
346
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Источник финансового обеспечения
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Сантехнические товары (запорная арматура, шланги с
душевой насадкой, фитинги, краны, смесители, шланги
поливные, счетчики и т.д.)
1
Сантехнические товары (запорная арматура, шланги с
душевой насадкой, фитинги, краны, смесители, шланги
поливные, счетчики и т.д.) (остатки 2022г.)
2
Прочие материалы (розетки, кабель, прожектор
светодиодный, кабель-каналы, тряпкодержатель,
полотно для мытья полов, комплектующие к ВТ,
пластиковые баки под мусор, пороги для крепления
ковр.покр. и т.д.)
10 000,00
3
Лакокрасочные изделия
8 000,00
№
п/п
Сумма, руб.
'
(ГР' 2 Х Гр 3)
2025
40 000,00
Прочие материалы ( кисти, валики)
4
Бумага
10 000,00
5
Прочие материалы (доступная среда)
2 000,00
Итого по Статье 346
70 000,00
о./. гасчет (оооснование; расходов на приооретение материальных
запасов
Код видов расходов
244________________________________________
КОСГУ
346________________ __________ ____________
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
Источник финансового обеспечения
муниципального задания
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость,
руб.
2
3
4
54 дет.*
12 мес.
290,3
Моющие средства (мыло хозяйств., сода
кальц., чистящий порошок, стиральный
порошок, отбеливатель и т.д.)
Комплектующие для ремонта
оборудования пищеблока
И того по С татье 346
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2025
128 900,00
128 900,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
КОСГУ
244________________________________________________
346________________________________________________
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания (906140)
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Мячи резиновые (комплект) (п. 2086), набор
игрушек и настольных игр (п. 1682), конструктор
(п. 1878), Игрушка со звуковыми эффектами и
тактильными элементами на пластиковой основе
(1709), тематические наборы карточек с
изображениями (1839), игры на развитие
интеллектуальных способностей (1796),
Комплект настольно-печатных игр для старшей
группы (1793), Рамки и вкладыши тематические
(1862), Бумага для рисования (2001), Альбом для
рисования (2002), Бумага цветная (2003), Краски
гуашевые (2014), Краски акварельные (2015),
Карандаши цветные (2022), Набор фломастеров
(2023), Кисточки для рисования различных
размеров, наборы кистей для рисования (2020),
Пластилин, не липнущий к рукам (2024),
комплект учебно-методических материалов для
воспитателя и педагога (п. 1694), детские
тренажеры (п.2143), воздушные шары (п. 1999),
обруч пластмассовый (п.2053)
Итого по Статье 346
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2025
128 400,00
128 400,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244
КОСГУ
346
Источник финансового обеспечения
родительская плата
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2025
1
1
2
Посуда
Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий
порошок, стиральный порошок, отбеливатель и
т.д.)
25 000,00
150 000,00
Хозяйственный инвентарь (для присмотра и ухода
детей) остатки 2022г.
150 000,00
Хозяйственные материалы (мешки д/мусора,
туалетная бумага, бум.полотенца и т.д.)
111 604,00
436 604,00
Итого
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
платные услуги
Наименование расходов
Количество
2
3
1
Канцтовары
2
Расходные материалы для коктейлей (одноразовая
Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий
порошок и т.д.)
3
3
Хоз инвентарь
3
Предметы для ухода и кормления детей
3
Картридж
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2025
50 000,00
20 000,00
35 000,00
15 000,00
15 000,00
27 000,00
162 000,00
Итого
И того по С татье 346
X
598 604,00
