Приложение № 1
к Порядку составления и
деятельности бюджетных и
1ЫХ;учр 0лсд
/С
нсово-хозяиственнои
ья некогогородского округа
2 ^)^ т верждаю
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)
от"_25_"
Коды
Дата
________________ декабря________________ 20_23_ г.2
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреди' Управление образования Невьянского городского округа_________________________________
Учреждени Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сеад № 1 "Карусель"
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
25.12.2023
65300238
906
65321604
6682005754
668201001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года э
субсидия на
Код по
финансовое
бюджетной
Аналитичес
Код
обеспечение
классификации
строки
кий к о д 4 выполнения
Российской
муниципального
Федерации 3
задания
2
3
0001
X
4
0001
X
X
0001
X
X
за счет средств местного бюджета (906340)
0001
X
X
за счет средств областного бюджета (906160)
0001
X
X
Родительская плата
0001
X
X
Средства во временном распоряжении
0001
X
X
Платные услуги
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
65 802 460,00
120
6
обеспечения , руб.
субсидии на
поступления от
осуществление
оказания платных
капитальных
услуг
вложений
7
8
0,00
0,00
за счет средств местного бюджета
в т.ч по дополнительным классификациям
5
Объем финансового
субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ
0,00
0,00
7 013 272,00
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0,00
7 013 272,00
130
1210
130
131
65 802 460,00
X
130
131
23 461 860,00
X
за счет средств местного бюджета (906340)
130
131
1 028 200,00
X
за счет средств областного бюджета (906130)
130
131
32 663 200,00
X
за счет средств областного бюджета (906140)
130
131
286 200,00
X
за счет средств областного бюджета (906160)
130
131
8 363 000,00
X
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в том числе
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов на травматизм, погребение
Родительская плата
130
131
130
130
139
131
131
131
Питание сотрудников
Платные услуги
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ
130
130
65 802 460,00
0,00
1200
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе
за счет средств местного бюджета
X
4 089 700,00
X
X
437 277,00
2 486 295,00
0,00
0,00
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
1510
1520
180
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (906130)
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (906160)
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (платные услуги)
1980
X
1981
510
X
1981
510
X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
165
1981
510
2000
X
65 802 460,00
2100
X
55 330 480,00
0,00
0,00
7 013 272,00
737 726,00
в том числе:
оплата труда за счет средств местного бюджета
2110
111
211
10 963 350,00
X
оплата труда за счет средств областного бюджета (906130)
2110
111
211
25 006 900,00
X
оплата труда за счет средств областного бюджета (906160)
2110
111
211
6 398 200,00
X
оплата труда за счет средств ПДЦ (платные услуги)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме за счет средств
местного бюджета
2110
111
211
X
460 619,00
2111
111
266
30 000,00
X
за счет средств областного бюджета (906130)
2111
111
266
80 000,00
X
за счет средств областного бюджета (906160)
2111
111
266
25 000,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
212
0,00
28 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета
2120
112
226
0,00
110 000,00
2130
113
2140
119
213
12 827 030,00
139 107,00
2141
119
213
3 310 930,00
X
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906130)
2141
119
213
7 576 300,00
X
X
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906160)
2141
119
213
1 939 800,00
X
на выплаты по оплате труда за счет средств ПДЦ (платные услуги)
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2141
2142
119
119
213
265
X
139 107,00
X
2150
2160
131
134
X
X
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
X
X
2210
320
X
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление фантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
X
2240
2300
360
850
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
3 146 420,00
X
6 000,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
3 146 420,00
X
2310
851
291
2320
2330
2400
852
853
X
291
292
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
241
2620
242
2630
2640
243
6 000,00
0,00
X
X
7 325 560,00
4 834 250,00
244
0,00
6 269 546,00
6 199 546,00
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
244
244
221
222
223
224
225
476 910,00
718 740,00
24 192,00
прочие работы, услуги, всего
244
226
2 248 520,00
1 468 569,00
из них:
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (906 140)
244
244
226
226
2 205 720,00
42 800,00
1 468 569,00
увеличение стоимости основных средств
244
310
115 000,00
55 000,00
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств (906 140)
увеличение стоимости продуктов питания (906 340)
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря (906 340)
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
244
244
244
244
244
244
310
310
342
342
344
345
345
0,00
115 000,00
899 300,00
55 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего
244
346
327 300,00
598 604,00
из них:
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 340)
244
244
346
346
70 000,00
128 900,00
598 604,00
244
346
128 400,00
247
223
2 491 310,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 140)
закупка э не рго ресурсе в
2641
48 480,00
4 028 181,00
0,00
0,00
25 000,00
70 000,00
Н.П. Фирстова
Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)
25
декабря
(подпись!
(расшифровка подписи)
2023 г.
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификацииисточников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов ;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, покоторым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный
номер 50003), и коды дополнительных классификаций.
0 По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных
займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,
предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной классификации.
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов
130
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
поступлений от
оказания услуги,
руб.
С реднегодовое
количество
часов
оказанны х
услуг за
последние три
года
4
2 835
1 663
5
127 575,00
332 640,00
С тоимость
одной
№
Н аименование показателя
п/п
услуги за
час,
Сумма
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
1
2
Кислородотерапия
Занятие ритмика «Конфетти»
3
45,00
200,00
3
Занятие Изостудия "Юный художник"
200,00
2 772
554 400,00
Занятие
Занятие
Занятие
Занятие
Занятие
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1 159
1 310
1 411
1 764
1 714
X
X
231 840,00
262 080,00
282 240,00
352 800,00
342 720,00
2 486 295,00
#######
#######
#######
#######
12
2
"ТИКО-изобретатель"
"Озорная математика"
"Юный футболист"
«Вокальная студия»
"Логика для малышей"
Итого:
Руководитель
Исполнитель
25 декабря 2023 г.
Т.Г. Макарова
Главный бухгалтер
Н.П. Фирстова
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов
130
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
С тоим ость
одной
№
С реднегодовое
количество
С ум м а
человеко-дней
Н аим еновани е п оказателя
п/п
1
1
2
Питание сотрудников
Итого:
услуги за
оказанны х
час,
услуг за
25 декабря 2023 г.
оказания услуги,
последние три
руб.
руб.
года
(гр. 3 х гр. 4)
3
57,48
4
7 607
X
X
5
437 277,00
437 277,00
Руководитель
Исполнитель
п оступ л ен и й от
Т.Г. Макарова
Главный бухгалтер
/
И.П. Фирстова
2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебетовая задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовая
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
местного бюджета
код
строки
2
0100
на 2025 год (на
текущий финансовый
год)
3
0200
0300
65 802 460,00
0310
23 461 860,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
местного бюджета (906340)
0312
1 028 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (906130)
0313
32 663 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (906140)
0314
286 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (906160)
0315
8 363 000,00
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов на травматизм, погребение
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Задолженность по доходам (дебетовая задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовая
задолженность по доходам) на конец года
0316
0330
0340
0370
0400
0500
на 2026 год (на
первый год
планового периода)
4
на 2027год (на
второй год планового
периода)
5
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
25_______________________________________ декабря 20 23 г.
Наименование
показателя
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
Год
Код КОСГУ,
начала
строк
вид
и
расходов, закупк
и
дополнит
ельная
ютассифи
кация
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2025 г.
на 2026 г.
на 2027 г. на 20 24 г.
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
на 2025 г.
на 2026 г.
на 2027 г.
на 20 25 г
на 20 26 г.
1-ый год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый год
1-ый год
планового
периода
2-ой год
планового
периода
10
11
12
2
3
6
очередной
финансовы
й год
7
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
7 325 560,00
0,00
0,00
0,00
7 325 560,00
0,00
0,00
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового
года
1001
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
1002
X
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
2001
2021
7 325 560,00
0,00
0,00
0,00
7 325 560,00
0,00
0,00
очередной
финансовый год
1
1-ый год
планового
периода
2-ой год
планового
периода
из них:
Услуги связи
2002
221/244
2023
2023
48 480,00
0,00
0,00
48 480,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
2004
223/244
2023
476 910,00
0,00
0,00
476 910,00
0,00
0,00
Энергоресурсы
2005
223/247
2023
2 491 310,00
0,00
0,00
2 491 310,00
0,00
0,00
Работы, услуги по
содержанию имущества
2007
225/244
2023
718 740,00
0,00
0,00
718 740,00
0,00
0,00
Прочие работы, услуги
2008
226/244
2023
2 205 720,00
0,00
0,00
2 205 720,00
0,00
0,00
2009
226/244
906140
2023
42 800,00
0,00
0,00
42 800,00
0,00
0,00
2023
115 000,00
0,00
0,00
115 000,00
0,00
0,00
2023
899 300,00
0,00
0,00
899 300,00
0,00
0,00
Прочие работы, услуги
(906140)
Приобретение основных
средств (906140)
Приобретение продуктов
питания (906340)
Приобретение мягкого
инвентаря (906340)
2011
2012
310/244
906140
342/244
906340
2013
345/244
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов)
2014
346/244
2023
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов) (906140)
2015
346/244
906140
2023
128 400,00
0,00
0,00
128 400,00
0,00
0,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов) (906340)
2016
346/244
906340
2023
128 900,00
0,00
0,00
128 900,00
0,00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
25____________________________________декабря
Наименование
показателя
КОСГУ, Год
Код
начала
строки
вид
расходо закупи
и
в,
дополни
тельная
классиф
икация
20 23_ г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
всего на
закупки
на 2025 г.
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2026 г.
на 2027 г.
на 20 22 г.
на 20 23 г на 20 24 г.
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
на 2025 г.
на 2026 г.
на 2027 г.
1-ый год
планового
периода
8
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый
год
1-ый год
планового
периода
2-ой год планового
периода
10
11
12
2
3
6
очередной
финансовый
год
7
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
6 269 546,00
0,00
0,00
0,00
6 189 546,00
6 269 546,00
0,00
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
1002
X
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
2001
2021
6 269 546,00
0,00
0,00
0,00
6 189 546,00
6 269 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
очередной
финансовый
год
1
1-ый год
планового
периода
2-ой год
планового
периода
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
2002
2004
221/244
223/244
2021
2021
2021
Энергоресурсы
2005
223/247
2021
Арендная плата за
пользование имуществом
2006
224/244
2021
Работы, услуги по
содержанию имущества
2007
225/244
2021
24 192,00
24 192,00
24 192,00
0,00
Прочие работы, услуги
2008
226/244
2021
1 468 569,00
1 468 569,00
1 468 569,00
0,00
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
2009
228/245
2021
0,00
0,00
0,00
Приобретение основных
средств
2010
310/244
2021
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00
Приобретение продуктов
питания
2011
342/244
2021
4 028 181,00
4 028 181,00
4 028 181,00
0,00
Приобретение мягкого
инвентаря
2012
345/244
2021
25 000,00
0,00
25 000,00
0,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов)
2013
346/244
2021
598 604,00
598 604,00
598 604,00
0,00
70 000,00
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
Невьянского городского округа
ЬРасчеты (обоснования) засходов на оплату труда 2026г.
Таблица 1.1.
№ п/п
2
1
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр. 1 +
4 ст р.2+стр. 3)
5 211 (стр. 4 -стр. 6)
6 266
7 213 (стр.4 * 30,2или(30,5*)% )
Всего годовой фонд олаты труда с начислениями
8 (стр.5+стр.6+стр. 7)
Всего
(гр.6 +гр.9)
906130
906160
3
4
5
Приносящая доход деятельность
Местный бюджет
Областной бюджет
42 964 069,00
0,00
0,00
25 086 900,00
6 423 200,00
Итого
6
31 510 100,00
0,00
0,00
42 964 069,00
42 829 069,00
135 000,00
12 966 137,00
25 086 900,00
25 006 900,00
80 000,00
7 576 300,00
6 423 200,00
6 398 200,00
25 000,00
1 939 800,00
55 930 206,00
32 663 200,00
8 363 000,00
код
дополнительной
класссиф икании
расходов
Итого
7
9
код
до пол нител ь ной
класссификации
расходов
10
460 619,00
Итого
11
460 619,00
0,00
0,00
10 993 350,00
10 993 350,00
0,00
0,00
31 510 100,00
31 405 100,00
105 000,00
9 516 100,00
10 993 350,00
10 963 350,00
30 000,00
3 310 930,00
10 993
10 963
30
3 310
350,00
350,00
000,00
930,00
460 619,00
460 619,00
460 619,00
460 619,00
139 107,00
139 107,00
41 026 200,00
14 304 280,00
14 304 280,00
599 726,00
599 726,00
*) применяется муниципальным бюджетным учреждением "Управление хозяйством Невьянского городского округа"
Руководитель муниципального учреждения
Главный бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
дата
Таблица 1.1.1
обсидин на финансовое обеспечение выполнения муиицииальи
Источник финансового обеспечения :
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов н I оплату труда *
2026
о задания (областной бюджет 906130)_______
Стимулирующие выплаты *
Компенсационные выплаты
Компенсационные выплаты
Повышение
выплаты
работникам.
Наименование должности
Кол-во
штатных
работающих
Должностной оклад
Должностной оклад
у учетом нагружи
квалификационную Должностной оклад с
категорию или да
соответствие
гр.5 ■* гр.6 1- гр.7
должности
]
Воспитатель
Воспитатель кв. кат.
Соотв. должности
Воспитатель 1 кв. кат.
Воспитатель высшей кв.кат.
Уч итель-ло гопед
У ч итель-ло гопед
Уч итель-де<|>ектолог
Основной педагогический
персонал
Музыкальный руководитель
3
4
5
10,57
27 137.00
286 838,09
5,67
5,80
4.00
2,10
0,70
1.90
27 137.00
27 137,00
27 137,00
28 050,00
28 050,00
28 050,00
153 866.79
157 394.60
108 548,00
58 905,00
19 635,00
53 295,00
2
30,74
0,50
Музыкальный руководитель
0,0
192 698,00
25 039,00
838 482,48
12 519,50
7
14 584.37
29 837.52
25 722,00
3 722,18
73 866,07
1 186.65
25 039,00
62 597,50
11 866,50
2.50
Инструктор по физической
25 039,00
25 039.00
1.000
культлре
27 137,00
27 137,00
6 430,50
1.00
Педагог- психоло г
27 137.00
18 995.90
0,70
Педагог-психолог
146288,900
19483,650
129391,000
5,700
0,000
Педагогические работники
322 089,000
984 771,380
93 349,720
36,440
0,000
Итого
Всего за период
322 089,00
36,440
0,000
с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.
ФОТ на 2026г.
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оатате т
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
та выполнение
работ различной
отклоняющихся
от нормальных
квалификации, та
тъеличение объема
(выполнение
вредными и (или)
опасными и иными дополнительных
особыми
условиями труда
тяжелых работах.
та работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 -гр.КЬтр.1 1)*гр.]2
за интенсивность и
высокие результаты
Итого оплата труда в
(гр. 8+.. .+ 13)
работы, выслугу
выполняемых работ
Итого
Стимулирующий
фонд
гр.15тгр.16+гр.17
Итого
стимулирующие
та работу в местностях с особыми
выплаты с районным
климатическими условиями
коэффициентом
(районный коэффициент)
(гр.18+пр.20)
(рр. 1К*гр. 19)
Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.21)
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
286 838.09
1 718,23
0,00
0.00
0,15
43 283,45
331 839,77
185 429,90
185 429.90
0.15
27 814,49
213 244,39
545 084,16
168 451.16
187 232.12
134 270,00
58 905.00
23 357.18
53 295,00
1 131.77
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
11 166,54
4 466.62
10 103,06
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
25 437.44
28 084.82
20 140,50
10 510.73
4 173.57
9 509.71
195 02037
215 316,94
154 410,50
80 58237
31 997,37
72 907,77
108 976,11
120 317,70
86 283.58
45 028,85
17 879,92
40 740,39
108 976,11
120 317,70
86 283.58
45 028,85
17 879.92
40 740,39
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0,15
16 346.42
18 047.66
12 94234
6 754,33
2 681.99
6 111,06
125 32233
138 365.36
99 226,12
51 783,18
20 561,91
46 851,45
320 342,90
353 68230
253 636,62
132 365,45
52 559,28
119 759,22
15
0.00
0.15
2 055,92
15 762,07
8 807,74
8 807,74
0,15
1 321,16
10 128,90
25 890.97
74 464.00
0,00
0,00
0,00
0,15
11 169,60
85 633,60
47 851,50
47 851,50
0,15
7 177,73
55 029,23
140 662.84
25 039,00
33 567.50
18 995,90
165772,550
1 078121,100
0,00
0,00
0,00
0,000
2 850,000
0,00
0,00
0,00
0,000
25 736,210
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0.15
0,15
0.15
3 755,85
5 035.13
2 849,39
24 865,890
166 006,120
28 794,85
38 602,63
21 84539
190 638,440
1 272 713,440
16 090,37
21 570,90
12 207,01
106527,520
711 183,970
16 090,37
21 570.90
12 207,01
106527,520
711 183,970
0,15
0,15
0,15
0,750
0,900
2 413,56
3 235,64
1 831.05
15979,140
106 677,630
18 503,93
24 806,54
14 038,06
122506,660
817 861,600
47 298,78
63 409,17
35 883,31
313 145,07
2 090575,00
0,00
25 736,21
0,000
0,000
1
Согласовано ГРБС:
604 656,45
0,15
1 777 429,93
0,00
2 850,00
604 656,45
695 354,94
1 082 075,00
0,00
912 348,55
0,00
90 698,49
141 140,23
13 706.15
25 086 900,00
25 086 900,00
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения :
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)____________
2026
Компенсационные выплаты
Наименование должности
Кол-во
штатных
Кол-во
работающих
Должностной оклад
Должностной
оклад у учетом
нагрузки
Увеличение
должностного
Должностной
оклада за работу в
сельской
повышений
местности
гр.5 + гр.6 + гр.7
25°®
выплаты
работникам,
занятым на
габот в у слот нях.
тяжелых работах. отклоняющихся
работах с
от нормальных
вредными и (или)
(выполнение
опасными и
дополнительных
иными особыми
видов работ)
условиями труда
за выполнение
работ различной
квалификации, за
Компенсашюнные выплаты
Стимулирующие выплаты *
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12
Итого оплата
труда в месяц
(Гр. 8^-... -13)
непрерывной
работы, выслугу
и высокие
результаты
работы.за
качество
выполняемых
Стимулирующий
фонд
гр. 15+гр. 16+гр. 17
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
Итого
стимулирующие
выплаты с
районным
коэффициентом
(гр.18->-гр.20)
Всего месячный ФОТ
(гр.14л-гр.21)
2
з
16
18
21
22
Заместитель заведующего
0.7
1
44 296.00
31 007.20
0 .0 0
31 007,20
0 .0 0
0 .0 0
0,00
15%
4 651.08
35 658.28
5 823.85
5 823.85
15%
873,58
6 697,43
42 355,71
Заместитель заведующего
0.3
1
44 296.00
13 288.80
0 .0 0
13 288.80
0 .0 0
0 .0 0
0,00
15%
1 993.32
15 282.12
2 496.16
2 496.16
15%
374,42
2 870,58
18 152,70
Главный бухгалтер
1.0
1
44 296,(X)
44 296.00
0,00
44 296. (X)
0,00
0 .0 0
0,00
15%
6 644,40
50 940,40
8 320.02
8 320.02
15%
1 248.00
9 568.02
60 508,42
2,00
3,00
1
Ит ого админист рат ивноуправленческий перестал
4
5
6
8
9
11
10
12
14
13
15
19
20
132 888,00
88 592,00
0,00
88 592,00
0,00
0,00
0,00
15%
13 288,80
101 880,80
16 640,03
16 640,03
15%
2 496,00
19 136,03
121 016,83
Заведующий складом
1.0
1
14 611.00
14 611.00
0 .0 0
14 611.00
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
15%
2 191.65
16 802,65
5 401,31
5 401.31
15%
810,20
6211,51
23 014.16
Шеф - повар
1.0
1
20 308.00
20 308.00
0 .0 0
20 308.00
812.32
0 .0 0
0 .0 0
15%
3 168,05
24 288,37
3 812,47
3 812,47
15%
571,87
4 384,34
28 672,71
Ит ого руководит ели
ст рукт урны х подразделений
2,00
2,00
34 919,00
3 4 919,00
0,00
34 919,00
812,32
0,00
0,00
15%
5 359,70
41 091,02
9 213,78
9 213,78
15%
1 382,07
10 595,85
51 686,87
Бухгалтер
2.00
2
15 909.00
31 818.00
0 .0 0
31 818.00
0 .0 0
0 .0 0
9 545,40
15%
6 204,51
47 567.91
6 830.61
6 830.61
15%
1 024,59
7 855,20
55 423,11
Инженер-энергетик
0.50
1
17 142.00
8 571,00
0,00
8 571.00
0 .0 0
0,00
0,00
15%
1 285,65
9 856.65
1 435.16
1 435,16
15%
215,27
1 650,43
11 507,08
Калькулятор
1.00
1
11 332.00
11 332.00
0 .0 0
11 332.00
0 .0 0
0,00
0 .0 0
15%
1 699.80
13 031.80
8 680.31
8 680,31
15%
1 302,05
9 982,36
23 014,16
Итого общ еотраслевы е
специалист ы и служ ащ ие
3,50
4,00
44383,00
51 721,00
0,00
51 721,00
0,00
0,00
9 545,40
15%
9 189,96
70 456,36
16 946,08
16 946,08
15%
2 541,91
19 487,99
89 944,35
Повар
6,00
3
17 117,00
102 702,00
0 .0 0
102 702,00
4 108,08
0,00
0 .0 0
15%
16 021.51
122 831.59
11 053,54
11 053,54
15%
1658,03
12 711,57
135 543,16
Кухонный рабочий
2,00
2
10 318.00
20 636.00
0 .0 0
20 636.00
825.44
0,00
0,00
15%
3 219.22
24 680.66
18 563.18
18563.18
15%
2784,48
21 347,66
46 028,32
Кухонный рабочий
1,00
0
10 318. (Ю
412,72
0,00
0 .0 0
15%
1 609.61
12 340.33
4 640,71
4640.71
0
0,00
9 543,00
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
15%
1 431.45
10 974.45
10 469.31
10469,31
15%
15%
696,11
1,00
10 318,00
9 543,00
0 .0 0
Г рузчик
10 318.00
9 543,00
1570,40
5 336,82
12 039,71
23 014,16
Кастелянша
1,00
1
9 543,00
9 543,00
0 .0 0
9 543,00
0,00
0,00
0 .0 0
15%
I 431.45
10 974,45
10 469,31
10469,31
15%
1570.40
12 039,71
23 014,16
Садовник
1,00
I
9 543,00
9 543.00
0 .0 0
9 543.00
0,00
0,00
0,00
15%
1 431.45
10 974,45
10 469.31
10469.31
15%
1570.40
12 039,71
23 014,16
Кладовщик
1,00
0
10 318,00
10 318,00'
0,00
10 318,00
0,00
0,00
0 .0 0
15%
1 547.70
11 865,70
9 694,31
9694,31
15%
1454,15
11 148.46
23 014.16
3,00
3
10 318.00
30 954.00
0 .0 0
30 954.00
0,00
0,00
0,00
15%
4 643.10
35 597.10
29 082.94
29082.94
15%
4362,44
33 445,38
69 042,48
1,75
Машинист по стирке и ремонту
белья
Машинист по стирке и ремонту
белья
0,00
0,00
0,00
17 677,15
0
10 318.00
18 056,50
0,00
18 056,50
0,00
0,00
0,00
15%
2 708,48
20 764.98
16 965.04
16965.04
15%
2544.76
19 509,80
40 274,78
Рабочий по комплекса обслуж.
здания
Рабочий по комплекса обслуж.
здания
1,00
1
11 094,00
11 094,00
0,00
11 094,00
0,00
0,00
0,00
15%
1 664,10
12 758,10
8 918.31
8918,31
15%
1337,75
10 256,06
23 014,16
0,50
0
11 094,00
5 547,00
0,00
5 547,00
0,00
0,00
0,00
15%
832,05
6 379.05
4 459.16
4459,16
15%
668,87
5 128,03
11 507,08
Уборщик служебных помещений
4,00
4
9 543,00
38 172.00
0 .0 0
38 172,00
0,00
0 .0 0
0,00
15%
5 725.80
43 897,80
41 877,25
41877,25
15%
6281,59
48 158.84
92 056,64
Швея
0,50
1
12 314,00
6 157,00
0,00
6 157,00
0,00
0,00
0,00
15%
923,55
7 080,55
3 849,16
3849,16
15%
577,37
4 426,53
11 507,08
У борщик территории
3,00
3
9 543,00
28 629,00
0,00
28 629,00
0,00
0,00
0,00
15%
4 294,35
32 923.35
31 407.94
31 407.94
15%
4 7 1 1.19
36 119.13
69 042,48
11 928,75
0
28,00
19,00
160 467,00
323 141,25
0,00
323 141,25
5 346,24
И т ого
35,50
28,00
372 657,00
498373,25
0,00
498373,25
6 158,56
Всего за период
с 01.01.2026г. по 30.09.2026г.
35,50
28,00
Заместитель заведующего
Заместитель заведующего
Главный бухгалтер
И того админист ранш вноун равленческий персонал
Заведующий складом
Шеф - повар
0,7
0.3
1.0
1
1
1
2,00
1.0
1,0
3,00
1
1
9 543,00
11 928,75
1.25
И т ого профессии рабочих
Уборщик территории
1 117 971,00
46 068.00
46 068,00
46 068,00
138 204,00
15 195.00
21 120.00
1495 119,75
0 .0 0
0,00
32 247.60
13 820.40
46 068.00
0,00
92 136,00
15 195.001
21 120,00I
0,00
0,00
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
1495 119,75
0 .0 0
18 475,68
0,00
0,00
0 .0 0
15%
1 789,31
13 718,06
13 086,64
13 086,64
15%
1 963,00
15 049,64
28 767,70
0,00
0,00
15%
49 273,15
377 760,62
0,00
225 006,11
225 006,11
15%
33 750,94
258 757,05
636 517,67
15%
77111,61
591 188,82
0,00
267 806,00
267 806,00
15%
40 170,92
307976,92
899 165,72
15%
231 334,83
1 773 566,46
0,00
803 418,00
803 418,00
15%
120 512,76
923 930,76
8 092 491,48
4 837,14
2 073,06
6 910,20
37 084.74
15 893,46
52 978.20
0 .0 0
0,00
6 056.70
2 595.96
8 652.66
6 056.70
2 595,96
8 652,66
15%
15%
15%
908.51
389.39
1 297.90
6 965.21
2 985.35
9 950.56
44 049,94
18 878,81
62 928,76
13 820,40
2 279,25
3 294.72
105 956,40
17 474,25
25 259,52
17305,32
5 617.81
3 965.30
17305,32
5 617.81
3 965,30
15%
15%
15%
2 595,80
842.67
594.80
19 901,12
6 460,48
4 560,10
125 857,51
23 934,73
29 819,62
0,00
9 545,40
0,00
28 636,20
с 01.10.2026 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
32 247,60
13 820,40
46 068.001
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
15%
15%
15%
92 136,00
15 195.001
21 120,001
0,00
0,0(1
844,80
0,00
0,0(1
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
15%
15%
0 .0 0
0 .0 0
0,00
0 .0 0
0,00
И того руководит ели
ст рукт урны х подразделений
Бухгалтер
Инженер-энергетик
Калькулятор
И того общ еотраслевы е
снециалиспи .1 и служ ащ ие
Повар
Кухонный рабочий
Кухонный рабочий
Г рузчик
Кастелянша
Садовник
Кладовщик
М ашинист по стирке и ремонту
белья
М ашинист по стирке и ремонте'
белья
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
36 315,00
16 545.00
17 828. (К)
11 785.00
36 315,00
33 090.00
8 914.00
11 785.00
0,00
0.00
0.00
0.00
36 315,00
33 090.00
8 914.00
11 785.00
844,80
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
9 927,00
0.00
0.00
15%
15%
15%
15%
5 573,97
6 452.55
1 337,10
1 767.75
42 733,77
49 469,55
10 251,10
13 552,75
0,00
0,00
0,00
0,00
9 583,11
34 774,72
1 492,41
9 027,81
9 583,11
34 774.72
1 492.41
9 027.81
15%
15%
15%
15%
1 437,47
5 216,21
223,86
1 354,17
11 020,58
39 990,93
1 716,27
10 381,98
53 754,35
89 460,48
11 967,36
23 934.73
0
0
1
1
0
46 158,00
17 802.00
10 731.00
10 731.00
9 925.00
9 925.00
9 925,00
10 731,00
53 789,00
106 812.00
21 462. (X)
10 731.00
9 925,00
9 925,00
9 925,00
10 731.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
53 789,00
106 812.00
21 462.00
10 731.00
9 925.00
9 925,00
9 925.00
10 731,00
0,00
4 272.48
858.48
429.24
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
9 927,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
9 557,40
16 662,67
3 348,07
1 674.04
1 488,75
1 488.75
1 488,75
1 609,65
73 273,40
127 747,15
25 668,55
12 834.28
11 413,75
11 413,75
11 413,75
12 340.65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
45 294,94
11 493,69
19 305,13
4 826,05
10 887,81
10 887,81
10 887,81
10081,81
45 294,94
11 493,69
19 305,13
4 826,05
10 887.81
10 887.81
10 887.81
10 081,81
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
6 794,24
1 724.05
2 895,77
723,91
1 633,17
1 633,17
I 633,17
1 512,27
52 089,18
13 217,74
22 200.90
5 549,96
12 520,98
12 520,98
12 520,98
11 594.08
125362,57
140 964,89
47 869,45
18 384,24
23 934,73
23 934,73
23 934,73
23 934,73
3.00
3
10 731,00
32 193,00
0,00
32 193,00
0,00
0.00
0.00
15%
4 828.95
37 021,95
0,00
30 245,42
30 245,42
15%
4 536.81
34 782,23
71 804,18
1,75
0
10 731.(К)
18 779,25
0,00
18 779.25
0.00
0,00
0.00
15%
2 816,89
21 596,14
0,00
17 643,16
17 643,16
15%
2 646,47
20 289,63
41 885,77
15%
1 730,70
13 268,70
0,00
9 274.81
9 274,81
15%
1 391.22
10 666.03
23 934.73
15%
865.35
6 634,35
0,00
4 637,41
4 637.41
15%
695,61
5 333,02
11 967,36
45 655,00
7 364.03
34 241.25
14 267.19
392 880,51
614 844,08
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
43 551,23
4 002.90
32 663.42
13 609.76
233 998,22
306 181,59
43 551.23
4 002,90
32 663.42
13 609,76
233 998,22
306 181,59
15%
15%
15%
15%
15%
15%
6 532,68
600,44
4 899,51
2 041,46
35 099,71
45 927,22
50 083,91
4 603,34
37 562.93
15 651,22
269 097,93
352 108,81
95 738,91
11 967.37
71 804,18
29 918,41
661 978,41
966 952,84
2 459 376,32
0,00
1 224 726,36
1 224 726,36
15%
183 708,88
1 408 435,24
2 900 858,52
10 993 350,00
2,00
2.00
0.50
1.00
2,00
3,50
6.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1,00
1.00
4,00
3
1
1
1.00
1
11 538,00
11 538,00
0.00
11 538,00:
0,00
0,00
0.00
0.50
0
11 538.00
5 769,00
0,00
5 769.00
0,00
0,00
0.00
9 925.00
39 700,(X)
0,00
4
Уборщик служебных помещений
4.00
12 807,00
6 403,50
0,00
0.50
1
Швея
29 775,00
9 925,00
0,00
3
3,00
Уборщик территории
0,00
9 925.00
12 406,25
1,25
0
Уборщик территории
336 075,00
0,00
166 890,00
28,00
19,00
Итого профессии рабочих
387567,00
518 315,00
0,00
28,00
35,50
Итого
Всего за период с 01.10.2026г.
2 073 260,00
0,00
1 550 268,00
35,50
28,00
по 31.12.2026г.
И Т О ГО н а 20 26 год
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения_
^
___________
Главный
бухгалтер:
39 700.00
6 403,50
29 775,00
12 406.25
336 075,00
518 315,00
0.00
0,00
0.00
0,00
5 560,20
6 405,00
2 073 260,00
25 620,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
9 927,00
15%
15%
15%
15%
15%
15%
5 955.00
960,53
4 466.25
1 860.94
51 245,31
80 197,08
0,00
39 708,00
15%
320 788,32
0,00
Согласовано ГРБС:
Таблица 1.1.1 уточненная
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда * *
слбсндни на финансовое обеспечение выполнения муниципальноготадаиия (областной бюджет 906160)__________________________ 2026
Источник финансового обесценения :
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты *
Компенсационные выплаты
Повышение
Наименование должности
еденнц
Кол-во
работающих
Должностной
Должностной оклад
у учетом нагружи
должностного
оклада га работу в квалификационную
сельской
соответствие
местности
занимаемой
25%
должности
гр. 5*25%
повышений
8
выплаты
за выполнение
работникам,
работ в условиях,
занятым на
тяжелых работах. отклоняющихся
от нормальных
работах с
вредными и (или)
опасными и иными дополнительных
особыми
та интенсивность
та выполнение
работ различной
квалификации, та
та работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 +гр.9 +-гр.10+гр.11)*гр.12
Итого оплата
Цр.8*-...ЫЗ)
результаты
непрерывной
работы, выс.гуту
Итого
Стимулирующий
фонд
гр.15тгр.16тф,17
та работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
Итого
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
Всего месячный ФОТ
(гр.14+гр.21)
2
з
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
Заведующий
1.0
1.0
57 063.52
57 063.52
0.00
10 973.75
68 03727
0.00
0.00
0,00
0,15
10 205.59
78 242,86
7 824Д9
7 799.99
15 624,28
0.15
2 343,64
17 967,92
96 210.78
Заместитель заведующего
44 508,81
44 508,81
0.00
0,00
44 508.81
0.00
0.00
4 095.40
0,15
7 290,63
55 894.84
7 692,46
7 692.46
0.15
1 153,87
8 846,33
64 741,17
1
1.0
1.0
Итого руководитель,
заместитель руководителя
организации
2,00
2,00
101 572,33
Специалист по кадрам
1.00
1.00
15 985.75
Документовед
0.50
1.00
15 985.75
7 992,88
0.00
Инженер-электроник
0.50
1.00
15 985,75
7 992.88
0.00
Специалист по охране труда
0,50
1.00
15 985,75
7 992.88
0.00
0.00
Итого административнохозяйственный, инженернотехнический и
производственный персонал
2,50
4,00
Младший воспитатель
14.00
15,00
15 581.46
218 140.44
0.00
0.00
218 140.44
517,08
0.00
0,00
0,15
32 798.63
251 456,15
Младший воспитатель
Итого работников у чебновспомогатезьного персонала
2,50
0,00
15 581,46
38 953,65
0,00
0,00
38 953,65
0.00
0,00
0.00
0.15
5 843,05
44 796.70
16,50
15,00
31 162,92
257094,09
0,00
0,00
257094,09
517,08
0,00
0,00
0,30
38 641,68
296 252,85
21,00
21,00
196678,25
398 630,81
0,00
10 973,75
409 604,56
517,08
0,00
4 095,40
0,15
Итого
Всего за период
с 01.01.2025г. по 30.09.2025г.
63 943,00
0,00
101 572,33
15 985.75
0.00
39 964,39
0,00
0,00
4 095,40
10 973,75
112 546,08
0.00
15 985.75
0.00
0.00
0,00
7 992.88
0.00
0,00
0.00
7 992.88
0.00
0.00
7 992.88
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
134 137,70
0,15
45 959,04
476349,60
70 319.81
0,00
0.00
0,00
0,15
10 547.97
80 867,78
46 289,16
0,00
0,00
4 095,40
0,15
7 557,68
57 942,24
59 346.06
59 346.06
0.00
1.0
46 289,16
46 289.16
0.00
Итого руководитель,
заместитезь руководителя
организации
2,00
2,00
105 635,22
10 973,75
116 608,97
Специалист по кадрам
1,00
1.00
16 625.18
16 625.18
0,00
0,00
16 625.18
0,00
0.00
0,00
0,15
2 493.78
Документовед
0.50
1,00
16 625.18
8 312.59
0.00
0,00
8 312.59
0,00
0,00
0,00
0,15
Инженер-электроник
0,50
1,00
16 625,18
8 312,59
0.00
0.00
8 312.59
0,00
0.00
0,00
0,15
Специалист по охране труда
0,50
1,00
16 625,18
8 312,59
0,00
0,00
8 312,59
0.00
0,00
0,00
0,15
Итого административнохозяйственный, инженернотехнический и
производственный персонал
2,50
4,00
Младший воспитатель
14,00
15.00
16 204,72
226 866,08
0,00
0,00
226 866,08
517.08
0,00
0,00
0.15
34 107,47
261 490,63
Младший воспитатель
Итого работников учебно
вспомогательного персонала
2,50
0.00
16 204,72
40 511.80
0,00
0.00
40 511,80
0.00
0.00
0.00
0.15
6 076,77
46 588,57
16,50
15,00
32 409,44
267 377,88
0,00
0,00
267377,88
517,08
0,00
0,00
0,30
40 184,24
308 079,20
Итого
21,00
21,00
204 545,38
414 576,05
0,00
10 973,75
425 549,80
517,08
0,00
4 095,40
0,15
0,00
41 562,95
0,00
41 562,95
0,00
0,00
0,00
18 105,65
0,15
11 334,01
11 973.09
11 973,09
0,00
7824,29
8 086,78
8 086,78
38 799,55
Всего за иернод
21,00
21,00
с 01.01.2025г. но 31.12.2025г.
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате 1
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
0,00
0,00
44 796,70
11 973,09
0,30
1 795,96
13 769,05
310021,90
46 623,84
0,15
6 993,58
53617,42
529 967,00
482 556,78
4 769 703,00
18 801.45
99 669ДЗ
1 224,60
9 388,57
67 330.81
16 426,28
24 513,06
0,15
3 676,97
28 190,03
0,15
580,75
4 452,45
23 571.41
1 935.84
1 935,84
0,15
290,38
2 226,22
11 785,70
1 935.84
1 935.84
0,15
290.38
2 226,22
11 785,70
1 935,84
1 935,84
0,15
290,38
2 226,22
11 785,70
9 679,21
14 919,92
41 025,41
9 679,21
0,60
1 451,89
11 131,11
Согласовано ГРБС:
58 928,51
14 919.92
0.15
2 237.99
17 157,91
278 648.54
0,00
0,15
0.00
0,00
46 588.57
14 919,92
0,30
2 237,99
17157,91
325237,11
49 112,19
0,15
7366,85
56 479,05
551 165,66
169 437,15
1 653 497,00
651 993,93
Главный бухгалтер:
167000,04
3 871,69
14 919,92
8 086,78
0.15
2 452,36
9 559,48
0,00
0,00
0,15
1 246,89
494 686,63
58 993,15
265 225 ДО
0,15
9 559,48
64 524,34
13 034,11
13 769,05
8 163,97
9 559,48
0,00
1 700,10
1 795,96
16 349,09
1 246.89
4 7 797,40
0,60
0,15
8 163.97
1 246.89
6 234,45
11 334,01
11 973,09
8 26231
3 871,69
Всего за период
с 01.10.2025г. по 31.12.2025г.
Руководитель муниципального учреждения
138 810,02
0,00
19 118,96
0,60
11 798.63
2 266,80
9 191,81
4 095,40
2 606.82
2 266,80
1 198,93
1,0
0,00
11 798.63
340,02
0.15
1,0
0,00
11 798,63
2 606.82
0.15
2 266,80
1,0
0,00
2 606,82
340,02
2 266.80
Заместитель заведующего
105 635,22
340,02
2 266,80
2 266.80
0,15
160 951,95
23 597,26
9 191,81
1 198.93
26 814,26
5 213,65
9 191,81
1 198,93
62 132,55
3 497,52
680,04
0,15
5 994,65
0,15
0.15
0.15
0,60
23 316,74
4 533,61
0.00
0,00
15 492,45
4 533,61
0.00
0,00
7824,29
18 383.61
2 397,86
Заведующий
66 500,72
10 973.75
0,00
39 964,39
17 496,22
0.15
0,15
0.00
6 423 200,00
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность (платные образовательные услуги)
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты
за работу с
вредными и
(или)
опасными
условиями
труда
Наименование должности
количество
работаю щи
X
1
2
Кол-во
штатных
еден иц
Должностной
оклад с
Стимулирующий
учетом
Должностной
фонд
итого
нагрузки
оклад
5
4
3
за работу в
местностях с
особыми
климатическими
условиями
итого
9
8
всего месячный
ФОТ с
0 1 .0 1 .2 0 2 5 г .
10
11
6
7
14 138,55
14 138,55
2 120,78
2 120,78
16 259,33
Заведующий ДОУ
1
Заместитель заведующего по ВМР
1
0,00
1 413,86
1 413,86
212,08
212,08
1 625,94
Главный бухгалтер
1
0,00
14 138,55
14 138,55
2 120,78
2 120,78
16 259,33
0,00
29 690,96
29 690,96
0,00
4 453,64
4 453,64
34 144,60
8 505,02
8 505,02
0,00
1 275,75
1 275,75
9 780,77
0,00
8 505,02
8 505,02
0,00
1 275,75
1 275,75
9 780,77
0,00
17 010,04
17 010,04
0,00
2 551,50
2 551,50
19 561,54
Итого административно
управленческий персонал
3,00
Калькулятор
1
Бухгалтер
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
1
0,00
0,00
2
0
Специалист по кислородотерапии
1
Сдельно
Итого профессии рабочих
1
0
0
0
6,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
Итого
Всего за период
с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.
ИТОГО на 20 25 год
бюджет
0,00
3 366,32
3 366,32
504,95
504,95
3 871,27
3 366,32
3 366,32
0
504,95
504,95
3 871,27
0,00
50 067,32
50 067,32
0,00
7510,09
7510,09
57 577,М
0,00
50 067,32
50 067,32
0,00
15%
7 510,09
57 577,38
0,00
460 619,00
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
подпись^
Главный бухгалтер
Согласовано
ГРБС:
/
дата
дата
подпись
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
______________________________________________________
КОСГУ
291___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
и/и
1
1
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
3
145 927 828,00
4
2,20
2026
3 146 420,00
X
3 146 420,00
Сумма
исчисленного
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
КОСГУ
852_____________________________________________________
291
Источник финансового обеспечения
№
и/и
1
1
платные услуги
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога,
%
2
3
4
6 000,00 6 000,00
0,00
Госпошлина
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
2024
2026
X
6 000,00
6 000,00
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
112___________________________________
КОСГУ
212__________________________________
Источник финансового обеспечения
Платные услуги
№
п/п
Наименование показателя
Размер
одной
выплаты,
руб.
1
2
3
4
1 400,00
5
X
X
1
Суточные (2чел.)
Итого:
Количество
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2026
28 000,00
28 000,00
Код видов расходов
112___________________________________
КОСГУ
226__________________________________
Источник финансового обеспечения
Платные услуги
№
п/п
1
Количество договоров
Наименование расходов
3
2
1
Возмещение расходов при служебных
командировках
2
Итого:
Стоимость
услуги, руб.
2026
проезд к
месту
командиров
ки и обратно
транспортом
2
90 000,00
найм жилых
помещений
1
20 000,00
X
110 000,00
6.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов
КОСГУ
244___________________________________________________________
221___________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
2
3
Стоимость Сумма, руб.
за единицу, (гр. 3 х гр. 4 х
руб.
гр. 5)
4
5
2026
1
Абонентская плата за услугу
"Виртуальная АТС" (5 пользователей)
12
507,60
10 872,63
2
Ежемесячный платеж за каждого дополн.
пользователя
12
398,40
1 780,80
3
Оплата исходящих/переадресованных
вызовов на сеть фиксированной связи на
территории РФ
21
12
1,98
572,04
4
Оплата локальных исходящих вызовов на
сеть фиксированной связи
600
12
0,55
3 640,00
5
Оплата локальных исходящих вызовов на
сеть мобильной связи
260
12
1,50
3 714,53
6
Интернет (объем информации -скорость
передачи данных 4 МЬ/с) ООО "Вектор"
12
2 200,00
26 400,00
7
Услуги почтовой связи (пересылка
почтовых отправлений)
2
12
0,00
7
Услуги почтовой связи (оплата
маркированных почтовых уведомлений
при пересылке отправлений с
уведомлением)
1
12
1 500,00
X
X
1
Итого:
X
48 480,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________________
КОСГУ
223___________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
и/и
1
1
Наименование показателя
2
Водоснабжение МУП "НЕВЬЯНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НГО Дог. №
244/22/10/2022 от 01.01.2022г.
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация
5
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
5
6
2026
4 837,44
25,54
1,04
132 450,00
2
Водоотведение МУП "НЕВЬЯНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НГО Дог. №
244/22/10/2022 от 01.01.2022г.
4 837,44
33,81
1,04
207 820,00
3
Оказание услуг по обращению с ТКО
ООО "Рифей" Дог,№
РФ 03КО0103002015/13/2022 от
01.01.2022
156,00
787,17
1,04
136 640,00
X
X
X
476 910,00
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов
247___________________________________________________________
КОСГУ
223___________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
№
и/и
Наименование показателя
1
2
1
2
Теплоэнергия МУП "ТЕРРИТОРИЯ"
НГО Дог.№ Нев-03/22-тс/9/2022 от
01.01.2022г.
Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ
Плюс" Дог.№ ЭЭ0459-39298/12/2022 от
01.01.2022г.
Итого:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
5
6
2026
581,36
1 724,72
1,04
1 478 810,00
109 185,00
7,00
1,04
1 012 500,00
X
X
0
2 491 310,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов
247__________________________________________________
КОСГУ
223__________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Платные услуги________________
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Теплоэнергия МУП "ТЕРРИТОРИЯ"
НГО Дог.№ Нев-03/22-тс/9/2022 от
01.01.2022г.
Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ
Плюс" Дог.№ ЭЭ0459-39298/12/2022
от 01.01.2022г.
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
5
6
2026
10,43
1 724,72
35 000,00
1 902,00
7,00
35 000,00
X
X
X
70 000,00
6.5,
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244
КОСГУ
225______________________
________ ____________ _____________
субсидии на финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
о
3
4
2026
1
Дератизация, дезинсекция помещений. ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
Дог. № 2/500/62/2021 от 25.01.2021
Здание ясли-сад,
прилегающий
участок (м2)
47 460,00
2
Акарицидная обработка территории от клещей. ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области" Договор № 2/100/88/2021 от 01.04.2021
Земельный участок
(1 га)
9 174,90
3
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
и системы управления доступом СКУД (13750,00
руб.х 12 мес.) ИП Жарова М.С. Дог. № 01/22-УС от
01.01.2022
Здание ясли-сад,
прилегающий
участок
90 000,00
4
Техническое обслуживание ПС и СО (4700,00 руб.х 12
мес) ТС (300,00 руб.х12 мес.), СО при ЧС (1100,00
руб.х 12 мес.), СВН И СКУД (11 170,00 руб.х12 мес.)
ООО ЧОП "Альянс-СВПО" Дог.№ 21/05-ТО от
01.01.2022 г.
Здание ясли-сад
260 000,00
5
Технич.обслуживание технологического оборудования
пищеблока (8560*12 мес.), ремонт оборудования ИП
Дудкин А.Ю. Дог.)п 01/01/2024
Холодильное
оборудование
34 560,00
6
Техническое обслуживание системы вентиляции
(16000,00 руб.х4 кв.) ИП Арсланова Г.Р.Договор № 1 от Здание ясли-сад
10.01.2022
35 440,00
7
Техническое обслуживание УКУТ (2 700,00 х 12 мес.)
ИП Островский Е.Я. Дог. № 6 от 01.01.2022 г.
Здание ясли-сад
32 400,00
8
Поверка электронных весов
электронные весы
18 000,00
9
Испытание противопожарного водопровода (18
кранов х 800,00 руб, 2 раза в год) ООО "МКФ
"ГЕЛИОС" Дог.№ 36 ПБ-2021 от 01.12.2021
Здание ясли-сад
34 200,00
10
Перекатка пожарных кранов (18 шт.х 350,00 руб. 1 раз в
Здание ясли-сад
г о д ) 0 0 0 "МКФ "ГЕЛИОС" Дог.№ 36 ПБ-2021 от
01.12.2021
6 300,00
11
Обслуживание лифта (2814,10*12мес.). ООО "Этэл"
Д о г .№ 40/222-0 от 01.01.2022г.
12
Ремонт малых архитектурных форм на детских
площадках ДОУ
0,00
13
Ремонт системы отопления и теплоснабжения
0,00
14
Ремонт оборудования и офисной техники
50 000,00
14
Ремонт окон, входных дверей
20 000,00
15
Экспертиза оборудования (8*350,00 руб./1*900/1*450)
16
Заправка и восстановление картриджей
42 444,00
0,00
16 640,82
22 120,28
17
Заправка огнетушителей
18
Ремонт системы видеонаблюдения
0,00
19
Проеты плана на аварийное освещение, АПС
0,00
19
Монтаж аварийного освещения
19
Проект перепланировки и тех. План
19
Заключительная дезинфекция помещений в очагах
СОУГО-19
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Итого:
X
X
718740
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244_________________________________________________________
КОСГУ
225_________________________________________________________
Источник финансового обеспечения
Родительская плата___________________
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Камерная дезинфекция предметов быта
(постельных принадлежностей) паровоздушным
способом
Итого:
Количество
работ
(услуг)
4
Мягкий
инвентарь в
эксплуатаци
и
9
X
X
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2026
24 192,00
24 192,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
КОСГУ
244________________________________________________________
226________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п
1
Количество
договоров
Наименование расходов
Стоимость
услуги, руб.
2
Услуги по проведению лабораторных исследований (текущие замеры)
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.№
2/4944/44/2021 от 25.01.2021
3
2026
1
87 320,00
2
Периодический медицинский осмотр (обследования)
1
100 000,00
3
Предварительный медицинский осмотр (обследования) ООО "КМО" Дог.
1
30 000,00
3
Внеочередной мед. осмотр
1
4
Обеспечение охраны объекта с использованием средств круглосуточного
видеонаблюдения (95976,00 х 12 мес.) ООО ЧОП "Альянс-Н" Дог. №
21/01 /Н-Ф/12/2021 от 01.01.2021г, № 21/01 /Н -Ф -1/36/2021 от 29.01.21 г.
1
1 668 960,00
5
Вневедомственная охрана на тревожные сигналы, поступающие с объекта
(3295,20 руб.х 12 мес). ФГКУ "УВО ВНГ России по СО" Дог.№ 061/14/2021
от 01.01.2021
1
39 500,0 р
6
Гигиеническое обучение (40 чел.*720,00 руб.) ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области"
1
15 000,00
1
40 000,00
1
30 000,00
1
7
8
Информационно-технологическое сопровождение на 12 мес. на
программное обеспечение 1С БГУ ИП Севостьянова Е. А. Дог.№
77/148/2021 от 03.06,2021г.
Обновление Контур-Экстерн ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Дог.№
48590010/20/128/2020 от 19.06.2020
9
СПС КонсультантПлюс ИП Мартемьянов М.Ю. Дог. № 38928/2022Н от
01.01.22г.
1
1 13 520,00
10
Информационно-технологическое сопровождение на 12 мес. на
программное обеспечение "Питание" ИП Гращенков Д.В. Дог. №
88/255/2020 от 05.11.2020
1
4 000,00
11
Услуги по проведению лабораторных исследований (рота- и норовирусы)
(40 чел.*750,00 руб.)
1
24 340,00
12
Обслуживание сайта ООО "АПРИКОД" Дог. 6682005754/21 от
16.11.2021г.
1
8 500,00
13
Услуги по сопровождению программных продуктов, восстановление
лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№ 52/58/2021 от 02.03.2021
2
23 780,00
14
Приобретение программы "Честный знак"
1
3 500,00
17 300,00
Обучение сотрудников
Проектно-сметная документация системы АПС
Итого:
1
0,00
X
2 205 720,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244________________________________________________
КОСГУ
226________________________________________________
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
Источник финансового обеспечения
муниципального задания (906140)
№
и/и
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
2026
1
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
1
42 800,00
Итого:
X
42 800,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244_______________________________________________
КОСГУ
226
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Платные услуги
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
2026
1
Услуги по проведению лабораторных исследований (текущие
замеры)
1
10 000,00
1
Расходы по оплате договоров ГПХ по оказанию платных
образовательных услуг
10
1 383 569,00
2
Справочная система "Госфинансы" ООО «Информационные
решения» Дог. № 5 419/115/2021 от 15.04.2021г.
1
35 000,00
3
Услуги по сопровождению программных продуктов,
восстановление лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№
52/58/2021 от 02.03.2021
1
30 000,00
5
Обучение
Итого:
1
10 000,00
X
1 468 569,00
Итого по Ст.226
1 468 569,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов
244________________________________________________
КОСГУ
310________________________________________________
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
Источник финансового обеспечения
муниципального задания (906140)
№
п/и
Наименование расходов
Количество
1
2
3
Средняя
стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2026
1
Специализированное программное обеспечение
для покадровой анимации (2244);
Устройство захвата изображения для создания
покадровой анимации (2237)
75 000,00
1
Конструктор. Набор строительных элементов
(2251)
40 000,00
Итого:
X
115 000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов
КОСГУ
244_________________________________________________
310
Источник финансового обеспечения
№
и/и
1
1
1
род.пл.
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
4
2026
Мебель для групповых ячеек (остаток с 2022г.)
1
Коляски для ясельной группы (остаток с 2022г.)
1
ИТОГО:
40 000,00
15 000,00
55 000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных
запасов
Код видов расходов
КОСГУ
244_______________________________________
342
обеспечение выполнения
муниципального задания
Источник финансового обеспечения_______ (906340)_________________
№
п/п
Наименование расходов
Количеств
о
1
2
3
1
Продукты питания (ясли 10
многодетн.дет, х 58,36 х 173дн., сад 38
многод.дет.х 72,10 х 173дн., сад инвалид
2x144,21х173дн., дети, чьи родители
мобилизованы: сад 4 реб.х144,2.1x173;
дети с ОВЗ 21*86*40,38)
Итого по Статье 342
Средняя
стоимость,
____ _ РУб...___
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2025
899 300,00
899 300,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244____________________________________________________
КОСГУ
342
Источник финансового обеспечения
родительская плата
№
и/и
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2026
1
Продукты питания (ясли 32 дет. X 112,18 руб. х
173дн.; сад 139 дет.х 137,55 руб.х 173 дн; ясли 4
многодетн.дет. х 56,09 х 173дн.; сад 35
многодетн.дет. х 68,77 х 173дн.; дети с ОВЗ
19*28*94,88)
3 573 904,00
Итого
Источник финансового обеспечения
№
1
1
3 573 904,00
питание сотрудников
Количество
3
Наименование расходов
2
Средняя стоимость,
4
Продукты питания для сотрудников (45 сотр. X
51,03 х 14дн. X 12мес)
437 277,00
437 277,00
Итого
Источник финансового обеспечения
Сумма, руб.
2026
платные услуги
№
и/и
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2026
1
Продукты питания (сок, пенообразователь)
Итого по подстатье 342
Итого по Статье 342
17 000,00
17 000,00
4 028 181,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244____________________________________________________
КОСГУ
345____________________________________________________
Источник финансового обеспечения
платная деятельность____________
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь (матрас, наматрасник,
слюнявчик тканевый, клеенки) (остатки 2022
года)
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
4
2026
25 000,00
Спецодежда
Итого по Статье 345
25 000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________________
КОСГУ
346___________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение
Источник финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
/
.
'
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2026
1
Сантехнические товары (запорная арматура, шланги с
душевой насадкой, фитинги, краны, смесители, шланги
поливные, счетчики и т.д.)
1
Сантехнические товары (запорная арматура, шланги с
душевой насадкой, фитинги, краны, смесители, шланги
поливные, счетчики и т.д.) (остатки 2022г.)
2
Прочие материалы (розетки, кабель, прожектор
светодиодный, кабель-каналы, тряпкодержатель,
полотно для мытья полов, комплектующие к ВТ,
пластиковые баки под мусор, пороги для крепления
ковр.покр. и т.д.)
10 000,00
3
Лакокрасочные изделия
8 000,00
40 000,00
Прочие материалы ( кисти, валики)
4
Бумага
10 000,00
5
Прочие материалы (доступная среда)
2 000,00
Итого по Статье 346
70000
о./. гасчет (оооснование; расходов на приооретение материальных
запасов
Код видов расходов
244_________________________________________
КОСГУ
346
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
Источник финансового обеспечения
муниципального задания
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость,
руб.
2
3
4
54 дет.*
12 мес.
290,3
Моющие средства (мыло хозяйств., сода
кальц., чистящий порошок, стиральный
порошок, отбеливатель и т.д.)
Комплектующие для ремонта
оборудования пищеблока
Итого по Статье 346
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2025
128 900,00
128 900,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов______ 244________________________________________________
КОСГУ
346________________________________________________
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания (906140)
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Мячи резиновые (комплект) (п. 2086), набор
игрушек и настольных игр (п. 1682), конструктор
(п. 1878), Игрушка со звуковыми эффектами и
тактильными элементами на пластиковой основе
(1709), тематические наборы карточек с
изображениями (1839), игры на развитие
интеллектуальных способностей (1796),
Комплект настольно-печатных игр для старшей
группы (1793), Рамки и вкладыши тематические
(1862), Бумага для рисования (2001), Альбом для
рисования (2002), Бумага цветная (2003), Краски
гуашевые (2014), Краски акварельные (2015),
Карандаши цветные (2022), Набор фломастеров
(2023), Кисточки для рисования различных
размеров, наборы кистей для рисования (2020),
Пластилин, не липнущий к рукам (2024),
комплект учебно-методических материалов для
воспитателя и педагога (п. 1694), детские
тренажеры (п.2143), воздушные шары (п. 1999),
обруч пластмассовый (п.2053)
Итого по Статье 346
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2026
128 400,00
128 400,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________
КОСГУ
346
Источник финансового обеспечения
родительская плата
№
и/и
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2026
1
1
2
Посуда
Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий
порошок, стиральный порошок, отбеливатель и
т.д.)
25 000,00
150 000,00
Хозяйственный инвентарь (для присмотра и ухода
детей) остатки 2022г.
150 000,00
Хозяйственные материалы (мешки д/мусора,
туалетная бумага, бум.полотенца и т.д.)
Итого
436 604,00
Источник финансового обеспечения
№
и/и
1
111 604,00
платные услуги
Наименование расходов
Количество
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2026
50 000,00
20 000,00
Канцтовары
Расходные материалы для коктейлей (одноразовая
Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий
порошок и т.д.)
35 000,00
3
Хоз инвентарь
15 000,00
3
Предметы для ухода и кормления детей
3
Картридж
1
2
3
15 000,00
27 000,00
162 000,00
Итого
Итого по Статье 346
X
598 604,00
