П ри лож ен ие № 1
>инансо в о -х о зя и с т в е н но и
к П орядку составлен и я
:ний Н е в ь я н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у г а
д еятел ьн о сти б ю дж еущ *
У тверж даю
ошкольным учреждением
лжности уполномоченного лица)
сад № 1 "Карусель"
учредителя (учреждения)
Т.Г. Макарова
(расшифровка подписи)
20 23 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов *)
о т ” 25 " ________________декабря_______________
Коды
Дата
20 23 г.2
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреди Управление образования Невьянского городского округа_______________________________
Учреждени Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский с;ад № 1 "Карусель"
по О КЕИ
Единица измерения: руб.
25.12.2023
65300238
906
65321604
6682005754
668201001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года э
субсидия на
Код по
финансовое
бюджетной
Аналитичес
Код
обеспечение
классификации
строки
кий код 4 выполнения
Российской
муниципального
Федерации3
задания
2
3
0001
X
4
0001
X
за счет средств местного бюджета
0001
X
X
за счет средств местного бюджета (906340)
0001
X
X
за счет средств местного бюджета (906140)
0001
X
X
за счет средств местного бюджета (906130)
0001
X
X
за счет средств областного бюджета (906160)
0001
X
X
Родительская плата
0001
X
X
Пожертвования
0001
X
X
Средства во временном распоряжении
0001
X
X
Аренда
0001
X
X
Платные услуги
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
в т.ч по дополнительным классификациям
5
0 ,0 0
X
Объем финансового
субсидии,
предоставляемые
в соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 БК РФ
6
обеспечения , руб.
субсидии на
поступления от
оказания платных
осуществление
услуг
капитальных
вложений
7
8
0 ,0 0
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1000
1100
59 974 670,00
0,00
0,00
7 585 487,69
59 974 670,00
0,00
0,00
7 585 487,69
120
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе
за счет средств местного бюджета
1200
130
1210
130
131
59 974 670,00
X
130
131
21 992 170,00
X
за счет средств местного бюджета (906340)
130
131
919 100,00
X
за счет средств областного бюджета (906130)
130
131
29 072 700,00
X
за счет средств областного бюджета (906140)
130
131
286 200,00
X
за счет средств областного бюджета (906160)
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, в том числе
Доходы от возмещения ущерба виновными лицами
Родительская плата
Питание сотрудников
Платные услуги
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ
130
130
130
130
130
130
131
131
137
131
131
131
7 704 500,00
X
X
X
X
572 215,69
4 089 700,00
437 277,00
2 486 295,00
0,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
1500
180
1510
1520
180
180
165
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (906130)
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (906160)
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет (платные услуги)
1980
X
1981
510
X
1981
510
X
1981
510
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда за счет средств местного бюджета
2000
X
59 974 670,00
2100
X
49 776 550,00
0,00
0,00
7 585 487,69
737 726,00
2110
111
211
9 961 120,00
X
оплата труда за счет средств областного бюджета (906130)
2110
111
211
22 249 300,00
X
оплата труда за счет средств областного бюджета (906160)
2110
111
211
5 892 400,00
X
оплата труда за счет средств ПДД (платные услуги)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме за счет средств
местного бюджета
2110
111
211
X
460 619,00
2111
111
266
30 000,00
X
за счет средств областного бюджета (906130)
2111
111
266
80 000,00
X
за счет средств областного бюджета (906160)
2111
111
266
25 000,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
212
0,00
28 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета
2120
112
226
0,00
110 000,00
2130
113
2140
119
213
2141
119
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906130)
2141
119
на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета (906160)
2141
на выплаты по оплате труда за счет средств ПДД (платные услуги)
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
X
11 538 730,00
139 107,00
213
3 008 230,00
X
213
6 743 400,00
X
119
213
1 787 100,00
X
2141
2142
119
119
213
265
X
139 107,00
X
2150
2160
131
134
X
X
2170
139
X
2171
2172
2200
139
139
300
X
X
X
2210
320
X
2211
321
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление фантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
из них:
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (906 140)
увеличение стоимости основных средств
из них:
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств (906 140)
увеличение стоимости продуктов питания (906 340)
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря (906 340)
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
2300
850
2310
851
291
2320
2330
2400
852
853
X
291
241
2410
2420
810
862
X
X
2430
2500
863
X
X
X
2520
831
2600
X
2610
241
2620
242
2630
2640
243
244
226
244
244
244
244
244
244
221
222
223
224
225
226
718 740,00
2 370 580,00
24 192,00
1 468 569,00
244
244
244
226
226
310
2 327 780,00
42 800,00
115 000,00
1 468 569,00
244
244
244
244
244
244
244
244
310
310
342
342
344
345
345
345
0,00
115 000,00
821 500,00
55 000,00
244
346
296 000,00
598 604,00
244
244
346
346
70 000,00
97 600,00
598 604,00
244
346
128 400,00
247
223
2 250 570,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), всего
из них:
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 340)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (906 140)
закупка энергоресурсов
2641
3 146 420,00
578 215,69
3 146 420,00
X
6 000,00
572 215,69
X
X
7 051 700,00
0,00
6 269 546,00
4 801 130,00
6 199 546,00
48 480,00
0,00
430 830,00
55 000,00
4 028 181,00
0,00
0,00
25 000,00
70 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
X
в том числе:
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
X
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии (906 340)
Заведующий
Руководитель уреждения
(д о л ж н о с т ь )
"25 "
декабря
X
4010
610
0,00
X
X
Т.Г. Макарова
■(нодлись)
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
Н .П Фирстова
Исполнитель Главный бухгалтер
(д о л ж н о с т ь )
4000
(гкадТГисД)
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и с и )
2023 г.
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов ;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный
номер 50003), и коды дополнительных классификаций.
3 По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных
займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам
на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,
предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной классификации.
Сумма, руб
на 2024 год (на
текущий финансовый
год)
3
на 2025 год (на
первый год
планового периода)
4
на 2026год (на
второй год планового
периода)
0200
0300
59 974 670,00
63 260 720,00
65 802 460,00
Наименование показателя
1
Задолженность по доходам (дебетовая задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовая
задолженность по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
местного бюджета
код
строки
2
0100
5
0310
21 992 170,00
22 797 220,00
23 461 860,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
местного бюджета (906340)
0312
919 100,00
1 028 200,00
1 028 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (906130)
0313
29 072 700,00
31 107 800,00
32 663 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (906140)
0314
286 200,00
286 200,00
286 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (906160)
0315
7 704 500,00
8 041 300,00
8 363 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
местного бюджета (906406)
Доходы от возмещений ФСС РФ расходов на травматизм, погребение
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного
(муниципального) задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх
установленного государственного (муниципального) задания
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией
имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Задолженность по доходам (дебетовая задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредитовая
задолженность по доходам) на конец года
0316
0317
0330
0340
0370
0400
0500
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
Невьянского городского округа
1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2024г.
Областной бюджет
Всего
(гр.6 +гр.9)
906130
№ п/п
2
1
1 таблица 1.1.1.
2 таблица 1.1.2.
3 таблица 1.1.3.
Всего годовой фонд олаты труда (стр. I +
4 стр.2+стр.З)
5 211 (стр. 4 -стр. 6)
6 266
7 213 (стр.4 * 30,2или(30,5*)%)
Всего годовой фонд олаты труда с начислениями
8 (стр.5+стр.6+стр. 7)
3
Таблица 1.1.
4
906160
5
38 698 439,00
0,00
0,00
22 329 300,00
5 917 400,00
38 698 439,00
38 563 439,00
135 000,00
11 677 837,00
22 329 300,00
22 249 300,00
80 000,00
6 743 400,00
5 917 400,00
5 892 400,00
25 000,00
1 787 100,00
50 376 276,00
29 072 700,00
7 704 500,00
Местный бюджет
Итого
6
28 246 700,00
0,00
0,00
Местный
бюджет
7
Приносящая доход деятельность
Итого
9
код
дополнительной
класси ф и кац и и
расходов
10
460 619,00
11
460 619,00
0,00
0,00
9 991 120,00
9 991 120,00
0,00
0,00
28 246 700,00
28 141 700,00
105 000,00
8 530 500,00
9 991 120,00
9 961 120,00
30 000,00
3 008 230,00
9 991 120,00
9 961 120,00
30 000,00
3 008 230,00
460 619,00
460 619,00
460 619,00
460 619,00
139 107,00
139 107,00
36 777 200,00
12 999 350,00
12 999 350,00
599 726,00
599 726,00
*) прим еняется м уни ц ип ал ь ны м б ю дж етны м учреж дением "У пр авле ни е хозяй ство м Н е вья н ского го р о д с ко го о круга"
Руководитель муниципального учреждения
Итого
Главный бухгалтер:
Согласовано ГРБС:
Таблица 1.1.1 уточненная
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет 906160)___________________________ 2024
Источник финансового обеспечении :
Компенсационные выплаты
Наименование должности
Кол-во
штатных
едениц
Кол-во
работающих
Должностной
Должностной
оклад у учетом
Повышение
Увеличение
должностного
оклада за
должностного
Должностной
оклада ла работу в квалификационну
оклад с учетом
ю категорию или за
повышений
соответствие
местности
гр.5 * гр.б +- гр.7
занимаемой
25 %
гр.5*25°о
должности
выплаты
ра ботинкам,
•за выполнение
за работу в местностях с
занятым на
забот в условиях,
за выполнение
особыми климатическими
работ различной
тяжелых работах. отклоняющихся
условиями (районный
квалификации, за
работах с
от нормальных
коэффициент)
(выполнение
увеличение объема
вредными и (или)
(гр.8 тгр.9 тгр. 10-^гр. 11)*гр.12
дополнительных
опасными и
иными особыми
видов работ)
условиями труда
Итого оплата
груда в месяц
(гр. 8-К..+13)
Стимулирующие выплаты *
Компенсационные выплаты
результаты
работы, за
качество
выполняемых
за работу в местностях е
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр. 18*гр. 19)
непрерывной
работы, выслугу
Стимулирующий
гр.15+гр.16-‘-гр.17
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
<гр.18+грД0)
Всего месячный ФОТ
(гр.ЬО гр.21)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
Заведующий
1,0
1,0
52 506.00
52 506.00
0 .0 0
10 501.20
63 007.20
0 .0 0
0,00
0,00
0,15
9 451,08
72 458,28
7 245,83
7 799,99
15 045,82
0.15
2 256.87
17 302,69
89 760,97
Заместитель заведующего
40 954.00
40 954.00
0 .0 0
0 .0 0
40 954.00
0 .0 0
0 .0 0
4 095,40
0,15
6 757,41
51 806,81
7 692.46
7 692.46
0,15
1 153,87
8 846,33
60 653,14
1
•
1.0
1.0
Итого руководитель,
Ю-чесшитель руководит еля
организации
2,00
2,00
Специалист по кадрам
1,00
1.00
14 709.00
14 709.00
0 .0 0
Документовед
0.50
1.00
14 709.00
7 354.50
Инженер-электроник
0.50
1.00
14 709.00
7 354.50
14 709.00
7 354.50
93 460,00
93 460,00
0,00
0,00
0,00
4 095,40
16 208,49
10 501,20
103 961,20
0 .0 0
14 709.00
0 .0 0
0 .0 0
0,00
0,15
2 206.35
0 .0 0
0 .0 0
7 354.50
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0,15
0 .0 0
0 .0 0
7 354.50
0 .0 0
0 .0 0
0,00
0,15
0,00
0 .0 0
7 354.50
0 .0 0
0 .0 0
0,00
0,15
0,15
124 265,09
8 457,68
2 266,80
2 266,80
0,15
340,02
2 606,82
11 064,50
1 103.18
8 457,68
2 266,80
2 266,80
0.15
340.02
2 606,82
11 064,50
1 103,18
8 457,68
2 266,80
2 266,80
0,15
340,02
2 606,82
11 064,50
4,00
14.00
15,00
14 337,00
200 718,00
0 .0 0
0 .0 0
200 718,00
517,08
0,00
0,00
0,15
30 185,26
231 420,34
Младший воспитатель
2,50
0 .0 0
14 337.00
35 842,50
0 .0 0
0 .0 0
35 842,50
0,00
0,00
0 .0 0
0.15
5 376.38
41 218,88
35 561,64
272 639,22
0,00
0,00
0,60
5 515,89
42 288,39
Итого работ ников учебновспамагател ьного персонала
16,50
15,00
28 674,00
236 560,50
0,00
0,00
236 560,50
517,08
0,00
0,00
0,30
Итого
21,00
21,00
180 970,00
366 793,00
0,(Ю
10 501,20
377294,20
517,08
0,00
4 095,40
0,15
Заведующий
1.0
1.0
54 868.77
54 868,77
0 .0 0
10 973.75
65 842.52
0,00
0 .0 0
0 .0 0
0,15
9 876,38
15 718,90
Заместитель заведующего
42 796,93
42 796,93
0,00
42 796,93
0,00
0 .0 0
4 095,40
0,15
7 033,85
53 926,18
57286,02
439 192,71
0,00
11 334,01
8 047,82
0,00
8 047,82
7245,83
34 874,28
11334,01
0,60
1 700,10
13 034,11
1,0
1.0
2,00
2,00
Специалист по кадрам
1.00
1,00
15 370.91
15 370.91
0 .0 0
Документовед
0,50
1.00
15 370,91
7 685,46
0,00
Инженер-электроник
0,50
1,00
15 370,91
7 685,46
0,00
Специалист по охране труда
15 370,91
7 685.46
0,00
0,00
97665,70
0,00
97665,70
10 973,75
0,00
108 639,45
1 207,17
9 254,99
240 675,33
0,00
0,15
0,00
0.00
41 218,88
8 047,82
0,30
1207,17
9 254,99
281 894,21
42 120,11
0,00
4 095,40
16 910,23
0.15
129 645,08
3 871,69
0,00
0,00
0 .0 0
0,15
1 152,82
8 838,28
0,00
0,00
0,00
0,15
1 152,82
8 838,28
0,00
0 .0 0
0 .0 0
0.15
1 152.82
8 838.28
0,00
7 685.46
0,00
7 685,46
7 685,46
2,50
4,00
14,00
15,00
14 982,17
Младший воспитатель
2,50
0,00
14 982,17
37 455,43
0 .0 0
0,00
37 455,43
0 .0 0
0,00
0 .0 0
0,15
5 618,31
43 073,74
0,00
0,00
247205,81
517,08
0,00
0,00
0,30
37158,43
284 881,32
0,00
10 973,75
394272,55
517,08
0,00
4 095,40
0,15
0,00
Итого рабопшиков учебновспомогател ьного персонала
16,50
15,00
29 964,34
247205,81
Итого
21,00
21,00
189 113,68
383 298,80
0,00
0 .0 0
38 427,29
209 750.38
0,00
0,00
0,00
517.08
0.00
0,00
5 764,10
0,60
0,15
31 540.12
Всего за период
с 01.10.2024г. но 31.12.2024г.
Всего за период
21,00
21,00
с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате т
'*) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
Главный бухгалтер:
16 373,90
17 676,55
Младший воспитатель
0,00
8 222,91
2 305,64
1.00
38 427,29
8 222,91
0,15
0,50
209 750,38
15 722,88
0 .0 0
0 .0 0
Итого адмипистрапшвнохозяйственный, инженернотехнический и производственньш
персонал
61 483,64
7571,89
8 150,99
0 .0 0
15 370.91
0 .0 0
59 832,76
44 191,39
0,00
241 807,58
458 717,80
0,00
7571,89
0,15
6 318,02
48 438,12
23 945,79
!
487630,82
4 388 677^8
0,15
2 358,43
18 081,31
93 800,21
0,15
1 233,44
9 456,35
63 382,53
0.15
3 591,88
27 537,67
0.15
580,75
1 935.84
1 935,84
0,15
290,38
2 226.22
11 064,50
1 935,84
1 935,84
0,15
290,38
2 226,22
11 064,50
1 935,84
1 935.84
0,15
290.38
2 226,22
11 064,50
9 679,21
9 679,21
0,60
1 451,89
11 131,11
0 .0 0
0.15
0,00
0,00
43 073,74
10 597,95
10 597,95
0,30
1 589,69
12 187,64
297 068,96
0,15
6 633,46
12 187,64
55 322,50
10 597,95
44 222,95
I 589.69
22 129,00
10 597,95
36 651,06
0,15
4 452,45
157182,74
3 871,69
253 995,22
50 856,42
509 574,20
152 569,26
1 528 722,62
588 512,34
Согласовано ГРБС:
55 322,50
0.15
435 943,08
7 571,89
22 129,00
8 047,82
Всего за период
с 01.01.2024г. по 30.09.2024г.
Итого руководитель,
зачеснштель руководителя
организации
150414,11
1 103,18
2,50
0,00
26 149,03
5 213,65
Младший воспитатель
36 772,50
3 410,75
680,04
1.00
0,00
0.15
0.15
0,50
0,00
22 738,28
4 533.61
Специалист по охране труда
36 772,50
15 492,45
4 533,61
И того администрапшвнохозяйственный, инженернотехнический и производственный
персонал
58 836,00
7245,83
16 915,35
5 917 400,00
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения :
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)__________________
2024
Наименование должности
1
Кол-во
штатных
едениц
2
Кал-во
работающих
Должностной оклад
5
4
3
Должностной
оклад у учетом
Должностной
оклад с учетом
повышений
гр.5 + гр.6 + гр.7
вы штаты
за выполнение
работникам,
за выполнение
занятым на
работ в условиях,
работ различной
тяжелых работах. отклоняющихся
квалификации, за
работах с
от нормальных
увеличение объема
(выполнение
вредными и (или)
опасными и иными дополнительных
особыми
видов работ)
условиями труда
8
6
9
за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.8 тгр.9 +гр.10+гр.И)*гр.12
и
10
Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты *
Компенсационные выплаты
Увеличение
дапжностного
оклада за работу в
сельской
местности
25%
гр.5*25%
14
13
12
Итого оплата
труда в месяц
(гр. 8+...+13)
непрерывной
работы, выслугу
% стимул
за интенсивность и
высокие
результаты работы,
за качество
выполняемых
16
15
Итого
Стимулирующий
фонд
гр.15-‘-гр.16+гр.17
ча работу в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр.19)
19
18
20
стимул и ру юшие
выплаты с
районным
коэффи циентом
(гр.18-гр.20)
21
Всего месячный ФОТ
(гр.14т-гр.21)
22
Заместитель заведую щ его
0,7
1
4 0 954,00
28 667,80
0,00
28 667,80
0,00
0,00
0,00
15%
4 300,17
32 967,97
18,78%
5 384,57
5 384,57
15%
807,69
6 192,26
Заместитель заведую щ его
0,3
1
40 954,00
12 286,20
0,00
12 286,20
0,00
0,00
0,00
15%
1 842,93
14 129,13
18,78%
2 307,88
2 307,88
15%
346,18
2 654,06
16 783,19
Главный бухгалтер
1,0
1
40 954,00
40 954,00
0,00
40 954,00
0,00
0,00
0,00
15%
6 143,10
47 097,10
18,78%
7 692,46
7 692,46
15%
1 153,87
8 846,33
55 943,43
1 1 1886,85
И т ого а дм инист рат ивноуправленческий персонал
39 160,23
2,00
3,00
122 862,00
81 908,00
0,00
81 908,00
0,00
0,00
0,00
15%
12 286,20
94 194,20
15 384,91
15 384,91
15%
2 307,74
1 7 6 9 2 ,6 5
Заведую щий складом
1,0
1
13 509,00
13 509,00
0,00
13 509,00
0,00
0,00
0,00
15%
2 026,35
15 535,35
42,44%
5 733,61
5 733,61
15%
860,04
6 593,65
22 129,00
Ш еф - повар
1,0
1
18 776,00
18 776,00
0,00
18 776,00
751,04
0,00
0,00
15%
2 929,06
22 456,10
18,77%
3 524,72
3 524,72
15%
528,71
4 053,43
26 509,53
И т ого руководи т ели
ст рукт урны х подразделений
2,00
2,00
32 285,00
32 285,00
0,00
32 285,00
751,04
0,00
0,00
15%
4 955,41
3 7 991,45
9 258,33
9 258,33
15%.
1 3 8 8 ,7 5
10 647,08
48 638,53
Бухгалтер
2,00
2
14 709,00
29 418,00
0,00
29 418,00
0,00
0,00
8 825,40
15%
5 736,51
43 979,91
18,78%
5 524,21
5 524,21
15%
828,63
6 352,84
50 332,75
И нженер-энергетик
0,50
1
15 849,00
7 924,50
0,00
7 924,50
0,00
0,00
0,00
15%
1 188,68
9 113,18
21,41%
1 696,80
1 696,80
15%
254,52
1 951,32
11 064,50
Калькулятор
1,00
1
10 477,00
10 477,00
0,00
10 477,00
0,00
0,00
0,00
15%
1 571,55
12 048,55
83,67%
8 765,61
8 765,61
15%
1 314,84
10 080,45
22 129,00
И т ого общ еот раслевы е
специалист ы и сл уж ащ ие
3,50
4,00
41 035,00
4 7 8 1 9 ,5 0
0,00
4 7 8 1 9 ,5 0
0,00
0,00
8 825,40
15%
8 496,74
65 141,64
15 986,62
15 986,62
15%
2 397,99
18 384,61
83 526,25
Повар
5,00
3
15 826,00
79 130,00
0,00
79 130,00
3 165,20
0,00
0,00
15%
12 344,28
94 639,48
17,59%
13 917,84
13 917,84
15%
2087,68
16 005,52
110 645,00
44 258,00
0,00
0,00
0,00
Кухонный рабочий
2,00
2
9 539,00
19 078,00
0,00
19 078,00
763,12
0,00
0,00
15%
2 976,17
22 817,29
97,73%
18 644,10
18644,10
15%
2796,62
21 440,72
Кухонный рабочий
0,50
0
9 539,00
4 769,50
0,00
4 769,50
190,78
0,00
0,00
15%
744,04
5 704,32
97,73%
4 661,03
4661,03
15%
699,15
5 360,18
11 064,50
Грузчик
1,00
0
8 823,00
8 823,00
0,00
8 823,00
0,00
0,00
0,00
15%
1 323,45
10 146,45
118,10%
10419,61
10419,61
15%
1562,94
11 982,55
22 129,00
К астелянш а
1,00
1
8 823,00
8 823,00
0,00
8 823,00
0,00
0,00
0,00
15%
1 323,45
10 146,45
118,10%)
10 419,61
10419,61
15%
1562,94
11 982,55
22 129,00
С адовник
1,00
1
8 823,00
8 823,00
0,00
8 823,00
0,00
0,00
0,00
15%
1 323,45
10 146,45
118,10%,
10 419,61
10419,61
15%
1562,94
11 982,55
22 129,00
Кладовщ ик
1,00
0
9 539,00
9 539,00
0,00
9 539,00
0,00
0,00
0,00
15%
1 430,85
10 969,85
101,73%
9 703,61
9703,61
15%
1455,54
11 159,15
22 129,00
М аш инист по стирке и ремонту
белья
3,00
3
9 539,00
28 617,00
0,00
28 617,00
0,00
0,00
0,00
15%
4 292,55
32 909,55
101,73%
29 110,83
29110,83
15%,
4366,62
33 477,45
66 387,00
М аш инист по стирке и ремонту
белья
1,75
0
9 539,00
16 693,25
0,00
16 693,25
0,00
0,00
0,00
15%
2 503,99
19 197,24
101,73%
16981,31
16981,31
15%
2547,20
19 528,51
38 725,75
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
1,00
1
10 257,00
10 257,00
0,00
10 257,00
0,00
0,00
0,00
15%
1 538,55
11 795,55
87,60%
8 985,61
8985,61
15%
1347,84
10 333,45
22 129,00
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
0,50
0
10 257,00
5 128,50
0,00
5 128,50
0,00
0,00
0,00
15%
769,28
5 897,78
87,60%
4 492,80
4492,80
15%
673,92
5 166,72
11 064,50
4
8 823,00
35 292,00
0,00
35 292,00
0,00
0,00
0,00
15%
5 293,80
40 585,80
118,10%
41 678,43
41678,43
15%
6251,76
47 930,19
88 516,00
Уборщ ик служебных помещений
4,00
Ш вея
0,50
1
11 385,00
5 692,50
0,00
5 692,50
0,00
0,00
0,00
15%
853,88
6 546,38
69,02%.
3 928,80
3928,80
15%
589,32
4 518,12
11 064,50
У борщик территории
3,00
3
8 823,00
26 469,00
0,00
26 469,00
0,00
0,00
0,00
15%
3 970,35
30 439,35
118,10%
31 258,83
31 258,83
15%
4 688,82
35 947,65
66 387,00
8 823,00
11 028,75
0,00
11 028,75
0,00
1,25
0
И т ого проф ессии рабочи х
26,50
19,00
1 4 8 3 58,00
278 163,50
0,00
278 163,50
4 119,10
И т ого
34,00
28,00
344 540,00
440 176,00
0,00
4 4 0 1 7 6 ,0 0
4 870,14
Всего з а период
с 01.01.2024г. по 30.09.2024г.
34,00
28,00
У борщик территории
Заместитель заведую щ его
Заместитель заведую щ его
Г лавный бухгалтер
0,7
0,3
1,0
1
1
1
1 033 620,001
42 592,0С1
42 592,ОС)
42 592,00)
1 320 528,001
29 814,4С1
12 777,6С1
42 592,ОС1
0,00
о,ос1
о,ос)
о,ос)
1 320 5 28,ОС1
29 814,4С1
12 777,6С)
42 592,ОС)
14 610,42
о,ос1
о,ос)
о,осI
0,00
0,00
15%
1 654,31
12 683,06
13 024,51
13 024,51
15%
1 953,68
14 978,19
27 661,25
0,00
0,00
15%
42 342,42
324 625,00
0,00
2 2 7 6 4 6 ,5 3
2 2 7 646,53
15%
34 146,97
261 793,50
586 418,50
15%
68 080,77
521 952,31
0,00
268 276,39
268 276,39
15%
4 0 241,45
308 517,84
830 470,13
204 242,31
1 565 856,93
0,00
804 829,17
804 829,17
15%
120 724,35
925 553,52
7 474 231,17
34 286,56
14 694,24
48 980,80
0,00
0,00
0,00
5 600,07
2 400,24
8 000,32
5 600,07
2 400,24
8 000,32
15%
15%
15%
840,01
360,04
1 200,05
6 440,08
2 760,28
9 200,37
40 726,64
17 454,52
58 181,17
8 825,40
0,00
0,001
26 476,20
15%
о,ос1
о,ос1
о,осI
с 01.10.2023 г.
0,00|
0,001
0,001
15%
15%
15%
4 472,16
1 916,64
6 388,80I
118,10%,
И т ого адм ини ст рат ивн оуправленчески й персонал
Заведую щий складом
И т ого руководит ели
ст рукт урн ы х п одразделений
Бухгалтер
И нженер-энергетик
Калькулятор
И т ого общ еот раслевы е
специалист ы и служ ащ ие
Г рузчик
Кастелянш а
Садовник
Кладовщ ик
М аш инист по стирке и ремонту
белья
М аш инист по стирке и ремонту
белья
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
Рабочий по комплексн. обслуж.
здания
Уборщ ик служебных помещений
Ш вея
Уборщик территории
Уборщик территории
И т ого проф ессии раб очи х
И т ого
Всего за период с 01.10.2024г.
по 31.12.2024г.
15%
15%
15%
15%
1 3 2 8 ,9 0
10 188,27
985,00
206,97
1 251,99
1 551,68
1 586,77
9 598,60
49 698,91
53 289,71
11 064,50
22 129,00
16 293,09
10 626,24
17 849,54
4 462,38
10 066,61
10 066,61
10 066,61
9 321,61
16 293,09
10 626,24
17 849,54
4 462,38
10 066,61
10 066,61
10 066,61
9 321,61
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
2 443,96
1 593,94
2 677,43
669,36
1 509,99
1 509,99
1 509,99
1 398,24
18 737,05
12 220,18
20 526,97
5 131,74
11 576,60
11 576,60
11 576,60
10 719,85
86 483,21
110 645,00
44 258,00
11 064,50
22 129,00
22 129,00
22 129,00
22 129,00
27 964,83
27 964,83
15%
4 194,72
32 159,55
66 387,00
18 759,74
38 725,75
22 129,00
8 859,37
6 566,68
1 379,80
8 346,61
6 7 746,16
98 424,82
23 731,03
5 932,76
10 552,40
10 552,40
10 552,40
11 409,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 227,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 777,60
2 107,35
3 046,21
0,00
0,00
781,08
15%
15%
15%
97 961,60
14 049,00
19 527,00
16 156,35
23 354,29
0,00
0,00
33 576,00
15 297,00
16 483,00
10 896,00
33 576,00
30 594,00
8 241,50
10 896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 576,00
2
1
1
30 594,00
8 241,50
10 896,00
781,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 178,20
0,00
0,00
15%
15%
15%
15%
5 153,56
5 965,83
1 236,23
1 634,40
39 510,64
45 738,03
9 477,73
12 530,40
3,50
5,00
2,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
3
2
0
0
1
1
0
42 676,00
16 459,00
9 921,00
9 921,00
9 176,00
9 176,00
9 176,00
9 921,00
49 731,50
82 295,00
19 842,00
4 960,50
9 176,00
9 176,00
9 176,00
9 921,00
0,00
49 731,50
82 295,00
19 842,00
4 960,50
9 176,00
9 176,00
9 176,00
9 921,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 291,80
793,68
198,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 1 7 8 ,2 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
8 836,46
12 838,02
3 095,35
773,84
1 376,40
1 376,40
1 376,40
1 488,15
3,00
3
9 921,00
29 763,00
0,00
29 763,00
0,00
0,00
0,00
15%
4 464,45
2,00
6 566,68
1 379,80
8 346,61
8 859,37
85 184,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,50
1,00
18 400,73
5 972,65
4 215,62
116 362,33
779,04
549,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 049,00
19 527,00
1
1
2 400,10
16 000,63
85 184,00
3,00
1,0
1,0
15%
15%
15%
16 000,63
5 193,61
3 665,76
127 776,00
14 049,00
19 527,00
2,00
5 193,61
3 665,76
22 129,00
27 569,91
1,75
0
9 921,00
17 361,75
0,00
17 361,75
0,00
0,00
0,00
15%
2 604,26
19 966,01
0,00
16 312,82
16 312,82
15%
2 446,92
1,00
1
10 667,00
10 667,00
0,00
10 667,00
0,00
0,00
0,00
15%
1 600,05
12 267,05
0,00
8 575,61
8 575,61
15%
1 286,34
9 861,95
0,50
0
10 667,00
5 333,50
0,00
5 333,50
0,00
0,00
0,00
15%
800,03
6 133,53
0,00
4 287,80
4 287,80
15%
643,17
4 930,97
11 064,50
4,00
0,50
3,00
1,25
26,50
34,00
4
1
3
0
19,00
28,00
9 176,00
11 840,00
9 176,00
9 176,00
154 294,00
358 322,00
36 704,00
5 920,00
27 528,00
11 470,00
289 293,75
4 5 7 785,25
34,00
28,00
1 433 288,00
1 831 141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 704,00
5 920,00
27 528,00
11 470,00
289 293,75
45 7 785,25
0,00
0,00
0,00
0,00
4 283,90
5 064,98
1 831 141,00
20 259,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 178,20
15%
15%
15%
15%
15%
15%
5 505,60
888,00
4 129,20
1 720,50
44 036,67
70 804,29
42 209,60
6 808,00
31 657,20
13 190,50
3 3 7 614,32
542 832,72
0,00
36 712,80
15%
283 217,16
2 171 330,88
0,00
1
И ТО ГО на 20 24 год
*) наименование стимулирую щ их выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
подпись^х^^,
дата
Главный
бухгалтер:
|
^
у \п ооп ц еь
______________
дата
С огласовано ГРБС:
[^
подпись
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 266,43
3 701,30
30 199,83
12 583,26
2 1 6 3 5 1 ,4 8
25 7 504,57
40 266,43
3 701,30
30 199,83
12 583.26
2 1 6 3 5 1 ,4 8
2 5 7 5 0 4 ,5 7
15%
15%
15%
15%
15%
15%
6 039,96
555,20
4 529,97
1 887,49
3 2 452,71
3 8 625,67
46 306,39
4 256,50
34 729,80
14 470,75
2 4 8 804,19
296 130,24
88 516,00
11 064,50
66 387,00
27 661,25
586 418,50
838 962,95
0,00
1 030 018,28
1 030 018,28
15%
154 502,68
1 184 520,96
2 516 888,83
9 991 120,00
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда *
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет 906130)________
Источник финансового обеспечения :
Наименование должности
1
В оспитатель
В оспитатель кв.кат.
Соотв. должности
В оспитатель 1 кв.кат.
В оспитатель высшей кв.кат.
У читель-логопед
Учитель-логопед
У читель-дефектолог
О сновной педагогический
персонал
М узы кальный руководитель
М узыкальный руководитель
Кол-во
штатных
едениц
Кол-во
работающих
2
Должностной оклад
Должностной
оклад у учетом
4
5
10,57
27 137,00
286 838,09
5,67
27 137,00
153 866,79
5,80
4,00
2,10
0,70
1,90
27
27
28
28
28
157 394,60
108 548,00
58 905,00
19 635,00
53 295,00
3
0,0
30,74
137,00
137,00
050,00
050,00
050,00
192 698,00
2024
Компенсационные выплаты
Повышение
вы ала гы
должностного
за выполнение
работникам,
о клала за
за работу в местностях с
за выполнение
работ в условиях,
занятым на
квалификационную Должностной оклад с
особыми климатическими
работ различной
тяжелых работах, отклон яющихся
категорию или за
учетом повышений
условиями (районный
квалификации,
за
от
нормальных
работах
с
гр.5
гр.6
+
гр.7
соответствие
коэффициент)
увеличение объема
(выполнение
вредными и (или)
занимаемой
(гр.8 +гр.9 ■‘-ф.К)+гр.11)*гр.12
опасными и иными дополнительных
должности
видов работ)
особыми
условиями груда
838 482,48
Стимулирующие выплаты *
Итого оплата труда в
(гр. 8+...+13)
непрерывной
работы, выслугу
15
за интенсивность и
высокие результаты
работы, за качество
выполняемых работ
Компенсационные выплаты
Стимулирующий
фонд
гр.15+гр.16-тр.17
за работу’ в местностях с
особыми климатическими
условиями (районный
коэффициент)
(гр.18*гр,19)
Итого
стимулирующие
выплаты с районным
коэффициентом
(гр.18+гр.20)
Всего месячный ФОТ
(гр.14-|-гр.21)
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
286 838,09
1 718,23
0,00
0,00
0,15
43 283,45
331 839,77
133 328,43
133 328,43
0,15
19 999,26
153 327,69
485 167,46
14 584,37
168 451,16
1 131,77
0,00
0,00
0,15
25 437,44
195 020,37
78 356,37
78 356,37
0,15
11 753,46
90 109,83
285 130,20
29 837,52
25 722,00
187 232,12
134 270,00
58 905,00
23 357,18
53 295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 166,54
4 466,62
10 103,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
28 084,82
20 140,50
10 510,73
4 173,57
9 509,71
215 316,94
154 410,50
80 582,27
31 997,37
72 907,77
86
62
32
12
29
86
62
32
12
29
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
12 976,69
9 305,99
4 856,52
1 928,41
4 393,99
99 487,93
71 345,90
37 233,31
14 784,49
314 804,87
225 756,40
117 815,58
46 781,86
106 595,05
7
3 722,18
73 866,07
912 348,55
2 850,00
141 140,23
0,00
25 736,21
0,00
1 082 075,00
511,24
039,91
376,79
856,08
293,29
434 762,11
511,24
039,91
376,79
856,08
293,29
434 762,11
0,15
65 214,32
33 687,28
499 976,43
1 582 051,42
0,50
25 039,00
12 519,50
1 186,65
13 706,15
0,00
0,00
0,00
0,15
2 055,92
15 762,07
6 332,97
6 332,97
0,15
949,95
7 282,92
23 044,99
2,50
25 039,00
62 597,50
11 866,50
74 464,00
0,00
0,00
0,00
0,15
11 169,60
85 633,60
34 406,34
34 406,34
0,15
5 160,95
39 567,29
125 200,90
25 039,00
27 137,00
18 995,90
146288,900
984 771,380
25 039,00
33 567,50
18 995,90
165772,550
/ 078121,100
0,00
0,00
0,00
0,000
2 850,000
0,00
0,00
0,00
0,000
25 736,210
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,15
0,15
0,15
3 755,85
5 035,13
2 849,39
24 865,890
166 006,120
28 794,85
38 602,63
21 845,29
190 638,440
1 272 713,440
11 569,35
15 509,98
8 777,12
76595,760
5 1 1 3 5 7 ,8 7 0
11 569,35
15 509,98
8 777,12
76595,760
5 1 1 3 57,870
0,15
0,15
0,15
0,750
0,900
1 735,40
2 326,50
1 316,57
11489,370
76 703,690
13 304,75
17 836,48
10 093,69
88085,130
588 061,560
42 099,60
56 439,11
31 938,98
278 723,58
1 860 775,00
Инструктор по физической
культуре
П едагог-психолог
Педагог-психолог
П едагогические работники
И т ого
1,000
1,00
0,70
5,700
36,440
0,000
0,000
25 039,00
27 137,00
27 137,00
129391,000
322 089,000
Всего за период
с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
36,440
0,000
322 089,00
6 430,50
19483,650
93 349,720
22 329 300,00
22 329 300,00
Ф О Т на 2024г.
*) наим енование стимулирую щ их выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
0,000
0,000
С огласовано ГРБС:
Таблица 1.1.1
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность (платные образовательные услуги)
Стимулирующие выплаты
за работу с
вредными и
(или)
опасными
условиями
труда
Н аим енование до л ж но сти
1
количество
работающих
Кол-во
штатных
едениц
2
3
Заведующий ДОУ
1
Заместитель заведующего по ВМР
1
Главный бухгалтер
1
Итого административно
управленческий персонал
3,00
Калькулятор
1
Бухгалтер
Итого общеотраслевые
специалисты и служащие
1
Должностной
оклад с
Стимулирующий
Должностной
учетом
фонд
итого
нагрузки
оклад
0,00
0,00
0,00
2
0
Специалист по кислородотерапии
1
Сдельно
Итого профессии рабочих
1
0
0
0
6,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
Итого
Всего за период
с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.
ИТОГО на 20 24_ год
бюджет
6
5
4
7
за работу в
местностях с
особыми
климатическими
условиями
итого
8
всего месячный
ФОТ с
01.01.2024г.
10
9
11
14 138,55
14 138,55
2 120,78
2 120,78
16 259,33
0,00
1 413,86
1 413,86
212,08
212,08
1 625,94
0,00
14 138,55
14 138,55
2 120,78
2 120,78
16 259,33
0,00
29 690,96
29 690,96
0,00
4 453,64
4 453,64
34 144,60
8 505,02
8 505,02
0,00
1 275,75
1 275,75
9 780,77
0,00
8 505,02
8 505,02
0,00
1 275,75
1 275,75
9 780,77
0,00
17 010,04
17 010,04
0,00
2 551,50
2 551,50
19 561,54
3 366,32
3 366,32
504,95
504,95
3 871,27
3 366,32
3 366,32
0
504,95
504,95
3 871,27
0,00
50 067,32
50 067,32
0,00
7510,09
7510,09
57 577,
0,00
50 067,32
50 067,32
0,00
15%
1 510,09
57 577,38
0,00
*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда
**) заполняется по дополнительной класссификации расходов
Руководитель муниципального учреждения
______
подпись
дата
Главный бухгалтер
\_____ ^ ________
Компенсационные выплаты
460 619,00
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов
130
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
№
С тоим ость
С редн егодовое
одной
к о л и ч ест в о
С ум м а
ч ел о в ек о -д н е й
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т ел я
п /п
1
1
2
Питание сотрудников
Итого:
у с л у г и за
о к а за н н ы х
ч а с,
у с л у г за
п о с л е д н и е тр и
р уб.
р уб.
года
(гр . 3 х гр. 4)
3
57,48
4
7 607
X
X
5
437 277,00
437 277,00
-
25 декабря 2023 г.
Л -
Т.Г. Макарова
Руководитель
Исполнитель
п о с т у п л е н и й от
о к а за н и я у сл у г и ,
Главный бухгалтер
И.П. Фирстова
Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ детский сад № 1 "Карусель"
3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов
130
Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность
№
С т ои м ость
С р ед н его д о в о е
одн ой
к ол и ч еств о
усл у ги за
о к азан н ы х
час,
у сл у г за
ч асов
Н а и м ен о в а н и е п ок азател я
п/п
п осл едн и е три
2
С ум ма
п осту п л ен и й от
ок азан и я у сл у ги ,
р уб.
руб.
года
(гр. 3 х гр. 4)
4
2 835
1 663
5
127 575,00
332 640,00
1
1
2
Кислородотерапия
Занятие ритмика «Конфетти»
3
45,00
200,00
3
Занятие Изостудия "Юный художник"
200,00
2 772
554 400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1 159
1 310
1 411
1 764
1 714
X
X
231 840,00
262 080,00
282 240,00
352 800,00
342 720,00
2 486 295,00
Занятие
Занятие
и т т
####### Занятие
####### Занятие
Занятие
12
# т т
"ТИКО-изобретатель"
"Озорная математика"
"Юный футболист"
«Вокальная студия»
"Логика для малышей"
Итого:
Т.Г. Макарова
Руководитель
Исполнитель
25 декабря 2023 г.
Главный бухгалтер
Н.П. Фирстова
Раздел 2. С ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
н а _______ 25________декабря 20 23 г.
Наименование
показателя
Код
К ОСГУ,
Год
строк
вид
начала
и
расходов, закупк
дополнит
и
ельная
класси фи
кация
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
очередной
финансовый
год
1-ый год
планового
периода
2-ой год
планового
периода
в соответствии с Ф едеральным
законом от 18 ию ля 2011 г. № 223-Ф З
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами ю ридических лиц"
на 20 24 г.
на 20 25 г
на 20 26 г.
1-ый год
планового,
периода
2-ой год
планового
периода
очередной
ф инансовый год
1-ый год
планового
периода
2-ой год
планового
периода
8
9
10
11
12
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
2
3
4
5
6
очередной
финансовы
й год
7
В ыплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
0001
X
7 051 700,00
7 211 430,00
7 325 560,00
0,00
0,00
0,00
7 051 700,00
7 211 430,00
7 325 560,00
в том числе: на оплату
контрактов,
заклю ченны х до начала
очередного финансового
года
1001
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
1002
X
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
2001
2021
7 051 700,00
7 211 430,00
7 325 560,00
0,00
0,00
0,00
7 051 700,00
7 211 430,00
7 325 560,00
2023
2023
2023
48 480,00
48 480,00
48 480,00
48 480,00
0,00
48 480,00
0,00
48 480,00
0,00
1
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
2002
2003
221/244
222/244
Коммунальные услуги
2004
223/244
2023
430 830,00
458 570,00
476 910,00
430 830,00
458 570,00
476 910,00
Энергоресурсы
2005
223/247
2023
2 250 570,00
2 395 490,00
2 491 310,00
2 250 570,00
2 395 490,00
2 491 310,00
Работы, услуги по
содержанию имущ ества
2007
225/244
2023
718 740,00
718 740,00
718 740,00
718 740,00
718 740,00
718 740,00
Прочие работы, услуги
2008
226/244
2023
2 327 780,00
2 205 750,00
2 205 720,00
2 327 780,00
2 205 750,00
2 205 720,00
П рочие работы, услуги
2008
226/243
2023
0,00
0,00
0,00
П рочие работы, услуги
(906140)
2009
226/244
906140
2023
42 800,00
42 800,00
42 800,00
42 800,00
42 800,00
42 800,00
310/244
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
П риобретение основных
средств
Приобретение основных
средств (906340)
Приобретение основных
средств (906140)
П риобретение продуктов
п и т ан и я (906340)
П риобретение
строительных материалов
2010
2008
2011
2012
310/244 |
2023
906340
310/244
2023
906140
342/244
2023
906340
0,00
0,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
115 000,00
821 500,00
899 300,00
899 300,00
821 500,00
899 300,00
899 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
115 000,00
2010
344/244
2023
Приобретение мягкого
инвентаря
2010
345/244
2023
0,00
Приобретение мягкого
и н вен тар я(906340)
2013
345/244
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов)
2014
346/244
2023
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов) (906140)
2015
346/244
906140
2023
128 400,00
128 400,00
128 400,00
128 400,00
128 400,00
128 400,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(м атериалов) (906340)
2016
346/244
906340
2023
97 600,00
128 900,00
128 900,00
97 600,00
128 900,00
128 900,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на
25___ декабря
20 23 г.
Наименование
показателя
Код КОСГУ, Год
строки
вид
начала
расходе закупк
и
в,
дополни
тельная
классиф
икация
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
на 20 24
г.
на 2025 г.
на 2026 г.
2
3
0001
X
6 269 546,00
6 269 546,00
6 269 546,00
0,00
0,00
0,00
6 259 011,54
6 269 546,00
6 269 546,00
в том числе: на оплату
контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года
1001
X
10 534,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
6 269 546,00
6 269 546,00
0,00
0,00
0,00
6 259 011,54
6 269 546,00
6 269 546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
из них:
1002
1010
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки
2001
244/342
X
10 534,46
2021
6 259 011,54
очередной
финансовый год
на 2024 г.
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг, всего:
Приобретение продуктов
питания
2-ой год
планового
периода
6
на 20 25 г на 20 26 г.
очередной
финансовый
год
4
1
1-ый год
планового
периода
5
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
2-ой год
планового
периода
9
очередной
финансовый
год
10
1-ый год
планового
периода
11
2-ой год планового
периода
7
1-ый год
планового
периода
8
12
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
2002
2004
221/244
223/244
2021
2021
2021
0,00
Энергоресурсы
2005
223/247
2021
70 000,00
Арендная плата за
пользование имуществом
2006
224/244
2021
Работы, услуги по
содержанию имущества
2007
225/244
2021
24 192,00
24 192,00
24 192,00
24 192,00
24 192,00
24 192,00
Прочие работы, услуги
2008
226/244
2021
1 468 569,00
1 468 569,00
1 468 569,00
1 468 569,00
1 468 569,00
1 468 569,00
Услуги, работы для целей
капитальных вложений
2009
228/245
2021
0,00
0,00
0,00
Приобретение основных
средств
2010
310/244
2021
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
Приобретение продуктов
питания
2011
342/244
2021
4 017 646,54
4 028 181,00
4 028 181,00
4 017 646,54
4 028 181,00
4 028 181,00
Приобретение мягкого
инвентаря
2012
345/244
2021
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Приобретение прочих
оборотных запасов
(материалов)
2013
346/244
2021
598 604,00
598 604,00
598 604,00
598 604,00
598 604,00
598 604,00
70 000,00
70 000,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851_____________________________________________________________ __
КОСГУ
291
1----------------
И сточник финансового обеспечения
№
и/и
1
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Итого:
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
3
145 927 828,00
4
2,20
3 146 420,00
X
3 146 420,00
Сумма
исчисленного
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од видов расходов
853
К О С ГУ
241
И сточник финансового обеспечения
платны е услуги
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
1
2
3
1
Возмещение неправомерно выплаченной
заработной платы виновным лицом
Ставка
налога,
%
4
572 215,69
0,00
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
2024 г.
X
572 215,69
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од видов расходов
852
КОСГУ
291
И сточник финансового обеспечения
№
и/и
1
1
платны е услуги
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога,
%
2
3
4
6 000,00
0,00
Госпошлина
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
2024
X
6 000,00
5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
112_____________________________________
КОСГУ
212____________________________________
И сточник финансового обеспечения
П латны е услуги
№
п/п
Наименование показателя
Размер
одной
выплаты,
руб.
1
2
3
4
2024
1 400,00
5
28 000,00
X
X
28 000,00
1
Суточные (2чел.)
Итого:
К од видов расходов
112_____________________________________
КОСГУ
226____________________________________
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1
Количество
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
П латны е услуги
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
Стоимость
услуги, руб.
2024
проезд к
месту
командиров
ки и обратно
транспортом
2
90 000,00
найм жилых
помещений
1
20 000,00
X
110 000,00
1
Возмещение расходов при служебных
командировках
2
Итого:
6.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244_____________________________________________________________
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов
КОСГУ
244________________________________________________________________________
221_________________________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
И сточник финансового обеспечения
муниципального задания_________________________
№
и/и
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость
за единицу,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
3
4
5
2024
1
Абонентская плата за услугу
"Виртуальная АТС" (5 пользователей)
12
507,60
10 872,63
2
Ежемесячный платеж за каждого дополн.
пользователя
12
398,40
1 780,80
3
Оплата исходящих/переадресованных
вызовов на сеть фиксированной связи на
территории РФ
21
12
1,98
572,04
4
Оплата локальных исходящих вызовов
на сеть фиксированной связи
600
12
0,55
3 640,00
5
Оплата локальных исходящих вызовов
на сеть мобильной связи
260
12
1,50
3 714,53
6
Интернет (объем информации -скорость
передачи данных 4 МЬ/с) ООО "Вектор"
12
2 200,00
26 400,00
7
Услуги почтовой связи (пересылка
почтовых отправлений)
2
12
0,00
7
Услуги почтовой связи (оплата
маркированных почтовых уведомлений
при пересылке отправлений с
уведомлением)
1
12
1 500,00
X
X
1
Итого:
X
48 480,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
244________________________________________________________________________
КОСГУ
223________________________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
И сточник финансового обеспечения
муниципального задания_________________________
№
и/и
1
1
Наименование показателя
2
Водоснабжение МУП "НЕВЬЯНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НГО Дог. №
244/22/10/2022 от 01.01.2022г.
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация
)
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
5
6
2024
4 837,44
25,54
1,04
131 000,00
2
Водоотведение МУП "НЕВЬЯНСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НГО Дог. №
244/22/10/2022 от 01.01.2022г.
4 837,44
33,81
1,04
176 390,00
3
Оказание услуг по обращению с ТКО
ООО "Рифей" Дог.№
РФ03КО0103002015/13/2022 от
01.01.2022
156,00
787,17
1,04
123 440,00
X
X
X
Итого:
6.3.
Код видов расходов
КОСГУ
Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
247____________________________________________________________ __
223________________________________________________________________________
И сточник финансового обеспечения
№
и/и
Наименование показателя
1
2
1
2
430 830,00
Теплоэнергия МУП "ТЕРРИТОРИЯ"
НГО Дог.№ Нев-03/22-тс/9/2022 от
01.01.2022г.
Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ
Плюс" Дог.№ ЭЭ0459-39298/12/2022 от
01.01.2022г.
Итого:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального_задания_______________ _________
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
Индексация
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
5
6
2024
581,36
1 724,72
1,04
1 335 910,00
109 185,00
7,00
1,04
914 660,00
X
X
0
2 250 570,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов
247______________________________________________________________
КОСГУ
223______________________________________________________________
И сточник финансового обеспечения
П латны е услуги_________________________
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Теплоэнергия МУП 'ТЕРРИТОРИЯ"
НГО Дог.№ Нев-03/22-тс/9/2022 от
01.01.2022г.
Электроэнергия ОАО "ЭнергосбыТ
Плюс" Дог.№ ЭЭ0459-39298/12/2022
от 01.01.2022г.
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
4
5
6
2024
10,43
1 724,72
35 000,00
1 902,00
7,00
35 000,00
X
X
X
70 000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
244___________________________________________________________________
КОСГУ
225
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
1
2
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания_________________________
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
2024
1
Дератизация, дезинсекция помещений. ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
Дог. №2/500/62/2021 от 25.01.2021
2
Акарицидная обработка территории от клещей. ФБУЗ
Земельный
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
участок (1 га)
области" Договор № 2/100/88/2021 от 01.04.2021
3
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Здание ясли-сад,
и системы управления доступом СКУД (13750,00
прилегающий
руб.х12 мес.) ИП Жарова М.С. Дог. № 01/22-УС от
участок
01.01.2022
90 000,00
4
Техническое обслуживание ПС и СО (4700,00 руб.х12
мес) ТС (300,00 руб.х12 мес.), СО при ЧС (1100,00
руб.х12 мес.), СВН И СКУД (11 170,00 руб.х12 мес.)
Здание ясли-сад
ООО ЧОП "Альянс-СВПО" Дог.№ 21/05-ТО от
01.01.2022 г.
260 000,00
5
Технич.обслуживание технологического оборудования
пищеблока (8560*12 мес.), ремонт оборудования ИП
Дудкин А.Ю. Дог.]п 01/01/2024
6
7
Здание ясли-сад,
прилегающий
участок (м2)
47 460,00
9 174,90
Холодильное
оборудование
34 560,00
Техническое обслуживание системы вентиляции
(16000,00 руб.х4 кв.) ИП Арсланова Г.Р.Договор № 1
от 10.01.2022
Здание ясли-сад
35 440,00
Техническое обслуживание УКУТ (2 700,00 х 12 мес.)
ИП Островский Е.Я. Дог. № 6 от 01.01.2022 г.
Здание ясли-сад
32 400,00
8
Поверка электронных весов
электронные весы
18 000,00
9
Испытание противопожарного водопровода (Л 8
кранов х 800,00 руб, 2 раза в год) ООО "МКФ
ТЕЛИ О С " Дог.№ 36 ПБ-2021 от 01.12.2021
Здание ясли-сад
34 200,00
10
Перекатка пожарных кранов (18 шт.х 350,00 руб. 1 раз
Здание ясли-сад
в г о д )0 0 0 "МКФ "ТЕЛИОС" Дог.№ 36 ПБ-2021 от
01.12.2021
6 300,00
11
Обслуживание лифта (2814,10*12мес.). ООО "Этэл"
Дог.№ 40/222-0 от 01.01.2022г.
12
Ремонт малых архитиктурных форм на детских
площадках ДОУ
0,00
13
Ремонт системы отопления и теплоснабжения
0,00
14
Ремонт оборудования и офисной техники
58 674,80
14
Ремонт окон, входных дверей
20 000,00
15
Экспертиза оборудования (8*350,00 руб./1*900/1 *450)
16
Заправка и восстановление картриджей
>
33 769,20
0,00
16 640,82
22 120,28
17
Заправка огнетушителей
18
Ремонт системы видеонаблюдения
0,00
19
Проеты плана на аварийное освещение, АПС
0,00
19
Монтаж аварийного освещения
0,00
19
Проект перепланировки и тех. План
0,00
19
Заключительная дезинфекция помещений в очагах
СОУЮ-19
0,00
20
Итого:
X
X
718 740,00
6.4.
6.5.
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущ ества
Код видов расходов
КОСГУ
244____________________________________________________________________
225____________________________________________________________________
И сточник финансового обеспечения
Родительская плата____________________________
Количество
работ
(услуг)
4
Стоимость
работ (услуг),
руб.
2024
Мягкий
инвентарь в
эксплуатаци
и
9
24 192,00
X
X
24 192,00
№
и/и
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Камерная дезинфекция предметов быта
(постельных принадлежностей) паровоздушным
способом
Итого:
6.6.
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
КОСГУ
244__________________________________________
226
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
И сточник финансового обеспечения
муниципального задания_________________________
№
п/п
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
Услуги по проведению лабораторных исследований (текущие замеры)
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Дог.№
2/4944/44/2021 от 25.01.2021
3
2024
1
87 320,00
2
Периодический медицинский осмотр (обследования)
1
150 000,00
3
Предварительный медицинский осмотр (обследования) ООО "КМО" Дог.
1
30 000,00
3
Внеочередной мед. осмотр
1
4
Обеспечение охраны объекта с использованием средств круглосуточного
видеонаблюдения (95976,00 х 12 мес.) ООО ЧОП "Альянс-Н" Дог. №
2 1/01/Н-Ф/12/2021 от 01.01.2021 г, № 21/01 /Н -Ф -1/36/2021 от 29.01.21 г.
1
1 668 960,00
5
Вневедомственная охрана на тревожные сигналы, поступающие с объекта
(3295,20 руб.х12 мес). ФГКУ "УВО ВНГ России по СО" Дог.№
061/14/2021 от 01,01.2021
1
39 500,00
6
Гигиеническое обучение (40 чел.*720,00 руб.) ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области"
1
20 000,00
1
65 100,00
1
30 000,00
1
1
7
8
Наименование расходов
Информационно-технологическое сопровождение на 12 мес. на
программное обеспечение 1С БГУ ИП Севостьянова Е. А. Дог.№
77/148/2021 от 03.06.2021г.
Обновление Контур-Экстерн ЗАО "ПФ "СКБ Контур" Дог.№
48590010/20/128/2020 от 19.06.2020
9
СПС КонсультантПлюс ИП Мартемьянов М.Ю. Дог. № 38928/2022Н от
01.01.22г.
1
1 13 520,00
10
Информационно-технологическое сопровождение на 12 мес. на
программное обеспечение "Питание" ИП Гращенков Д.В. Дог. №
88/255/2020 от 05.11.2020
1
4 000,00
11
Услуги по проведению лабораторных исследований (рота- и норовирусы)
(40 чел.*750,00 руб.)
1
35 000,00
12
Обслуживание сайта ООО "АПРИКОД" Дог. 6682005754/21 от
16.11.2021г.
1
8 500,00
13
Услуги по сопровождению программных продуктов, восстановление
лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№ 52/58/2021 от 02.03.2021
\
2
25 080,00
14
Приобретение программы "Честный знак"
1
3 500,00
47 300,00
Обучение сотрудников
1
Проектно-сметная документация системы АПС
Итого:
X
2 327 780,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
244___________________________________________________
КОСГУ
226
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения
муниципального задания (906140)_________________
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
2023
1
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
1
42 800,00
Итого:
X
42 800,00
6.6.
Код видов расходов
КОСГУ
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244__________________________________________________________
226
И сточник финансового обеспечения
П латны е услуги
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
2024
1
10 000,00
1
Услуги по проведению лабораторных исследований (текущие
замеры)
1
Расходы по оплате договоров ГПХ по оказанию платных
образовательных услуг
10
1 383 569,00
2
Справочная система "Госфинансы" ООО «Информационные
решения» Дог. № 5 419/115/2021 от 15.04.2021г.
1
35 000,00
3
Услуги по сопровождению программных продуктов,
восстановление лицензии ИП Севостьянова Е.А. Дог.№
52/58/2021 от 02.03.2021
1
30 000,00
5
Обучение
Итого:
1
X
Итого по Ст.226
10 000,00
1 468 569,00
1 468 569,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов
244_____________________________________________________________________
КОСГУ
Ш ____________________________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
И сточник финансового обеспечения
№
и/и
Наименование расходов
Количество
1
2
Средняя
стоимость,
_
руб
3
1
1
1
2
Монитор для пункта охраны
Компьютер и комплектующие
2
Комплектующие к ВТ (модернизация компьютеров)
Итого по Статье 310:
X
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2024
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов
244____________________________________________________
КОСГУ
310
И сточник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения
муниципального задания (906140)_________________
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
3
Средняя
стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2023
1
Специализированное программное обеспечение
для покадровой анимации (2244);
Устройство захвата изображения для создания
покадровой анимации (2237)
75 000,00
1
Конструктор. Набор строительных элементов
(2251)
40 000,00
Итого:
X
115 000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов
КОСГУ
244____________________________________________________________
310
И сточник финансового обеспечения
род.пл.
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2024
1
Мебель для групповых ячеек (остаток с 2022г.)
1
40 000,00
1
Коляски для ясельной группы (остаток с 2022г.)
1
15 000,00
ИТОГО:
55 000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244___________________________________________________
КОСГУ
342
субсидии на финансовое обеспечение
вы полнения муниципального задания
И сточник финансового обеспечения_______ (906340)________________________________
№
п/п
Наименование расходов
Количеств
о
1
2
3
1
Продукты питания (ясли 10
многодетн.дет. х 58,36 х 173дн., сад 38
многод.дет.х 72,10 х 173дн., сад инвалид
2x144,21х173дн., дети, чьи родители
мобилизованы: сад 4 реб.х 144,21 х 173;
дети с ОВЗ 21*86*40,38)
Итого по Статье 342
Средняя
стоимость,
пуб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2023
821 500,00
821 500,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальны х запасов
Код видов расходов
244________________________________________________________________
К О С ГУ
342________________________________________________________________
И сточник финансового обеспечения
родительская_плата________________________
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2024
1
Продукты питания (ясли 32 дет. X 112,18 руб. х
173дн.; сад 139 дет.х 137,55 руб.х 173 дн; ясли 4
многодетн.дет. х 56,09 х 173дн.; сад 35
многодетн.дет. х 68,77 х 173дн.; дети с ОВЗ
19*28*94,88)
3 573 904,00
Итого
И сточник финансового обеспечения
№
1
1
3 573 904,00
питание сотрудников
Количество
3
Наименование расходов
2
Средняя стоимость,
4
Продукты питания для сотрудников (45 сотр. X
51,03 х 14дн. X 12мес)
437 277,00
437 277,00
Итого
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
Сумма, руб.
2024
платны е услуги
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Продукты питания (сок, пенообразователь)
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2024
17 000,00
Итого по подстатье 342
17 000,00
Итого по Статье 342
4 028 181,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальны х запасов
Код видов расходов
244________________________________________________________________
К О С ГУ
345________________________________________________________________
И сточник финансового обеспечения
платная деятельность________ ____________
№
и/и
1
1
2
Наименование расходов
2
Мягкий инвентарь (матрас, наматрасник,
слюнявчик тканевый, клеенки) (остатки 2022
года)
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
4
2024
25 000,00
Спецодежда
Итого по Статье 345
25 000,00
6.7.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
244________________________________________________________________________
КОСГУ
346________________________________________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
Источник финансового обеспечения
муниципального задания
Средняя
стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
2
3
1
Сантехнические товары (запорная арматура, шланги с
душевой насадкой, фитинги, краны, смесители, шланги
поливные, счетчики и т.д.)
1
Сантехнические товары (запорная арматура, шланги с
душевой насадкой, фитинги, краны, смесители, шланги
поливные, счетчики и т.д.) (остатки 2022г.)
2
Прочие материалы (розетки, кабель, прожектор
светодиодный, кабель-каналы, тряпкодержатель,
полотно для мытья полов, комплектующие к ВТ,
пластиковые баки под мусор, пороги для крепления
ковр.покр. и т.д.)
10 000,00
3
Лакокрасочные изделия
8 000,00
2024
40 000,00
Прочие материалы ( кисти, валики)
4
Бумага
10 000,00
5
Прочие материалы (доступная среда)
2 000,00
Итого по Статье 346
70 000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов
244____________________________________________________________
КОСГУ
346
И сточник финансового обеспечения
родительская плата
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2024
1
1
25 000,00
Посуда
Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий
порошок, стиральный порошок, отбеливатель и
т.д.)
150 000,00
Хозяйственный инвентарь (для присмотра и ухода
детей) остатки 2022г.
2
Хозяйственные материалы (мешки д/мусора,
туалетная бумага, бум.полотенца и т.д.)
Итого
И сточник ф]анансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
150 000,00
111 604,00
436 604,00
платны е услуги
Наименование расходов
Количество
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2024
50 000,00
Канцтовары
Расходные материалы для коктейлей (одноразовая
Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий
порошок и т.д.)
20 000,00
35 000,00
3
Хоз инвентарь
15 000,00
3
Предметы для ухода и кормления детей
15 000,00
3
Картридж
27 000,00
162 000,00
Итого
Итого по Статье 346
X
598 604,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
К од видов расходов
К О С ГУ
244
346
И сточник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (906140)_________________
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2024
1
Мячи резиновые (комплект) (п. 2086), набор
игрушек и настольных игр (п. 1682), конструктор
(п. 1878), Игрушка со звуковыми эффектами и
тактильными элементами на пластиковой основе
(1709), тематические наборы карточек с
изображениями (1839), игры на развитие
интеллектуальных способностей (1796),
Комплект настольно-печатных игр для старшей
группы (1793), Рамки и вкладыши тематические
(1862), Бумага для рисования (2001), Альбом для
рисования (2002), Бумага цветная (2003), Краски
гуашевые (2014), Краски акварельные (2015),
Карандаши цветные (2022), Набор фломастеров
(2023), Кисточки для рисования различных
размеров, наборы кистей для рисования (2020),
Пластилин, не липнущий к рукам (2024),
комплект учебно-методических материалов для
воспитателя и педагога (п. 1694), детские
тренажеры (п.2143), воздушные шары (п. 1999),
обруч пластмассовый (п.2053)
128 400,00
Итого по Статье 346
128 400,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальны х запасов
Код видов расходов
244________________________________________________________
К О С ГУ
346
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
(906340)________________________________
Наименование расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
4
2023
54 дет.*
12 мес.
290,3
97 600,00
Моющие средства (мыло хозяйств., сода
кальц., чистящий порошок, стиральный
порошок, отбеливатель и т.д.)
Комплектующие для ремонта
оборудования пищеблока
Итого по Статье 346
0,00
97 600,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальны х запасов
Код видов расходов
244_______________________________________________________________
К О С ГУ
346
_______________________________________________________
И сточник финансового обеспечения
родительская п л а т а _______________________
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
2024
1
1
25 000,00
Посуда
Моющие средства (мыло, сода калыд., чистящий
порошок, стиральный порошок, отбеливатель и
т.д.)
150 000,00
Хозяйственный инвентарь (для присмотра и ухода
детей) остатки 2022г.
2
Хозяйственные материалы (мешки д/мусора,
туалетная бумага, бум.полотенца и т.д.)
Итого
И сточник ф 1инансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
3
150 000,00
111 604,00
436 604,00
платны е услуги
Наименование расходов
Количество
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2024
50 000,00
Канцтовары
Расходные материалы для коктейлей (одноразовая
Моющие средства (мыло, сода кальц., чистящий
порошок и т.д.)
20 000,00
35 000,00
3
Хоз инвентарь
15 000,00
3
Предметы для ухода и кормления детей
15 000,00
3
Картридж
27 000,00
Итого
Итого по Статье 346
162 000,00
X
598 604,00
